Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	201304337	10.5.2013	vývoz kontajnera	Agrokarpaty s.r.o. Plavnica	31679935	93,89 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	003/2013	14.5.2013	Zmluva o prenájme reklamnej plochy	BLACHOTRAPEZ s.r.o.	36423416
Detail	Faktúra došlá	7257783132	13.6.2013	zemný plyn - zálohová úhrada	Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy	35815256	69,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	52013	13.6.2013	stravné dieťa v HN za 04	Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš	37944215	17,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	130012	13.6.2013	pracovné náradie, tráva parková	Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany	35448326	85,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	20131425	13.6.2013	vývoz a znešk.odpadov za 04	EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa	36168475	428,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013242	13.6.2013	stav.materiál,štúk,riedidlo,štetec ...	M+A s.r.o. Kolačkov,prev.Farby Laky,Levočská 11, S	36474819	44,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013194	13.6.2013	rezanie kanc.papiera A4	Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ.	43531041	6,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1052816390	13.6.2013	telefónne služby za 04	Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra	35848863	67,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	130018	13.6.2013	prac.pomôcky,pracie prostr.,zámok, stav.materiál, atď,	Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany	35448326	115,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	130075	13.6.2013	elektr.material, oleje, refl.vesta, rukavice atď	Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092	40322840	297,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	130064	13.6.2013	kronika listová,obalky, toner, výkresy,papier xerox	Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa	33079030	261,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	201305002	13.6.2013	update programu kons.uzavierka	BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov	44401990	49,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	11130521	13.6.2013	rozbor vody	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r	36500968	15,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	5207419662	13.6.2013	za telefónne hovory pevná linka za 05	Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava	35697270	24,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	201305373	13.6.2013	vývoz kontajnera 3 ks	Agrokarpaty s.r.o. Plavnica	31679935	256,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	130021	13.6.2013	min.vlna, sada skrutkovač,vrecia priesvitné,hláditko,atď	Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany	35448326	47,61 EUR
Detail	Faktúra došlá	52013	13.6.2013	stravné dieťa v HN za 05	Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš	37944215	19,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	20131698	13.6.2013	vývoz a znešk. odpadov za 05	EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa	36168475	415,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	130292	13.6.2013	toner konica minolta	Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa	36494721	31,00 EUR