Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 11/2025 | 8.1.2026 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 110108 | 20.4.2011 | tlačiareň samsung laser, klávesnica, toner,
nalepky 4 ks |
Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa | 36494721 | 359,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110117 | 19.3.2012 | tlačivo, kniha došlej-odoslanej pošty 3 ks
pohár biely 05,03,02,08 po 100 ks,pohár biely 05... |
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 101,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11032012 | 11.5.2012 | všeobecný materiál | dragAnna reklamná agentúra | 44189885 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1104026 | 19.3.2012 | za dodávku kameniva tr. O/32 vrátene prepravy | GP-TRANS s.r.o. Plavnica 22 | 36516732 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11120457 | 11.5.2012 | prevadzkovanie vodovodu
rozbor vody |
Podtatranská vodárenska spoločnosť | 36500968 | 117,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121234 | 9.8.2012 | všeobecné služby-rozbor vody | Podtatranská vodárenska spoločnosť Poprad | 36500968 | 346,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121472 | 4.10.2012 | rozbor vody | Podtatranská vodárenska spoločnosť Poprad | 36500968 | 65,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121532 | 4.10.2012 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 40,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121928 | 4.12.2012 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 164,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11130229 | 10.5.2013 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 235,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11130350 | 10.5.2013 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 151,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11130521 | 13.6.2013 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 15,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11131415 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 235,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11150482 | 21.4.2015 | Rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 235,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112012 | 15.5.2012 | výkon prác preventivára PO a BTS | Andrej Kopčak, Šambron 82 | 44142064 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112015 | 13.5.2015 | Bezpečnostná technická služba | Andrej Kopčák | 44142064 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1130/2018/D | 31.7.2018 | Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.11302018D | VÚB, a.s. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 113333 | 6.3.2013 | tlačiva na daň z nehnuteľnosti | Inprost s.r.o. Smrečianska 29, Bratislava | 31363091 | 12,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1166/2018/ZZ | 31.7.2018 | Zmluva č.11662018ZZ o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu | VÚB, a.s. |