Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1060660977 16.12.2013 FD - všeobecné služby Telefónica O2 Slovakia, s.   60,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 1062171230 16.12.2013 FD - všeobecné služby Telefónica O2 Slovakia, s.   45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1072012 11.5.2012 všeobecné služby, prevadzkovanie ver.vodovodu
II.Q 2012
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  362,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 109/2015 27.3.2015 Vypracovanie správy hodnotenia ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  872,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1091505965 9.2.2015 Telekomunikačné služby 1/2015 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  58,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 1093458306 10.4.2015 Telekomunikačné služby 2/2015 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  95,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 1095395368 10.4.2015 Telekomunikačné služby 3/2015 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  41,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 1097502152 11.5.2015 Telekomunikačné služby 4/2015 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  67,52 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2013 19.9.2013 Zmluva o prenájme reklamnej plochy BLACHOTRAPEZ s.r.o. 36423416   
Detail Faktúra došlá 11/2014 30.11.2014 Faktúry došlé .    
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2015 21.12.2015 Mandátna zmluva YASMI s.r.o. 47566833  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2015 30.12.2015 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 11/2016 30.12.2016 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 11/2017 12.12.2017 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2018 11.7.2018 Zmluva o dielo Ing. Peter Kolár 10703675   
Detail Faktúra došlá 11/2018 4.12.2018 Faktúry došle Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 11/2019 2.12.2019 Faktúry došlé Obec Hromoš    
Detail Faktúra došlá 110108 20.4.2011 tlačiareň samsung laser, klávesnica, toner,
nalepky 4 ks
Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa 36494721  359,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 110117 19.3.2012 tlačivo, kniha došlej-odoslanej pošty 3 ks
pohár biely 05,03,02,08 po 100 ks,pohár biely 05...
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa 33079030  101,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 11032012 11.5.2012 všeobecný materiál dragAnna reklamná agentúra 44189885  110,00 EUR