štvrtok, 21.11.2019, Elvíra
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 31502003 | 5.3.2015 | Odhŕňanie snehu | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 175,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012200 | 15.1.2013 | spoluúčasť nákladov ŠKÚ v Ľubotíne za 08-12/2012, 36 žiakov | Obec Ľubotín | 00330035 | 23,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013042 | 10.5.2013 | spoluúčasť prev.nakladov ŠKÚ Ľubotín na rok 2013 | Obec Ľubotín | 00330035 | 62,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/41 | 4.4.2014 | Prevádzkové náklady - Školský úrad Ľubotín | Obec Ľubotín | 00330035 | 55,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015048 | 14.4.2015 | Prevádzkové náklady - školský úrad | Obec Ľubotín | 00330035 | 53,39 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04012010 | 4.1.2010 | Zmluva o spoločnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18012010 | 18.1.2010 | Zmluva o spoločnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poplatok | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 08122009 | 8.12.2009 | Zmluva o spoločnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | |
| Detail | Faktúra došlá | 120249 | 11.6.2012 | fotografovanie obce l. časť | Milan Paprčka- CASSOVIA BOOKS, Kynceľová 54, Bansk | 1020059667 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2018 | 11.7.2018 | Zmluva o dielo | Ing. Peter Kolár | 10703675 | |
| Detail | Faktúra došlá | 150029 | 30.4.2015 | Všeobecné služby | Miroslav Ščurka - geodet | 10768394 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130003 | 4.2.2013 | prepojenie nadzemného vodovodu | Ing. M.Štupak, IVS, Plavnica č. 54 | 10769676 | 1 427,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 912012 | 11.6.2012 | dodanie tovaru a služieb | František Fedor -Security Equimpment, ,ul.17.nov. | 10770071 | 913,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 932012 | 11.6.2012 | dodaný továr a služby | František Fedor -Security Equimpment, ,ul.17.nov. | 10770071 | 440,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20171129 | 29.11.2017 | Zmluva o dielo | Ing. Ján Lazor TERMGAS | 10770445 | 124 272,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10032016 | 10.3.2016 | Zmluva o dielo | Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX | 10770879 | 820,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/12 | 15.5.2012 | zástava EU, zástava PE, zástava smútočná | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 74,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51 | 7.8.2013 | zástava zvislá, zástava EÚ | Gajdoš Gabriel, Reprezent, Raslavice | 14287315 | 53,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015056 | 3.3.2015 | Ohrievač | Mikuláš Kačmár - TAMATEX | 14310112 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015132 | 30.4.2015 | Bojler | Mikuláš Kačmár - TAMATEX | 14310112 | 250,00 EUR |