Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2013042	10.5.2013	spoluúčasť prev.nakladov ŠKÚ Ľubotín na rok 2013	Obec Ľubotín	00330035	62,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/41	4.4.2014	Prevádzkové náklady - Školský úrad Ľubotín	Obec Ľubotín	00330035	55,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015048	14.4.2015	Prevádzkové náklady - školský úrad	Obec Ľubotín	00330035	53,39 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	04012010	4.1.2010	Zmluva o spoločnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok	Mesto Stará Ľubovňa	00330167
Detail	Zmluva Dodávateľská	18012010	18.1.2010	Zmluva o spoločnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poplatok	Mesto Stará Ľubovňa	00330167
Detail	Zmluva Dodávateľská	08122009	8.12.2009	Zmluva o spoločnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok	Mesto Stará Ľubovňa	00330167
Detail	Faktúra došlá	120249	11.6.2012	fotografovanie obce l. časť	Milan Paprčka- CASSOVIA BOOKS, Kynceľová 54, Bansk	1020059667	50,00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	11/2018	11.7.2018	Zmluva o dielo	Ing. Peter Kolár	10703675
Detail	Faktúra došlá	150029	30.4.2015	Všeobecné služby	Miroslav Ščurka - geodet	10768394	180,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	130003	4.2.2013	prepojenie nadzemného vodovodu	Ing. M.Štupak, IVS, Plavnica č. 54	10769676	1 427,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	912012	11.6.2012	dodanie tovaru a služieb	František Fedor -Security Equimpment, ,ul.17.nov.	10770071	913,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	932012	11.6.2012	dodaný továr a služby	František Fedor -Security Equimpment, ,ul.17.nov.	10770071	440,50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	20171129	29.11.2017	Zmluva o dielo	Ing. Ján Lazor TERMGAS	10770445	124 272,90 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	10032016	10.3.2016	Zmluva o dielo	Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX	10770879	820,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	42/12	15.5.2012	zástava EU, zástava PE, zástava smútočná	Gajdoš Gabriel - REPREZENT	14287315	74,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	51	7.8.2013	zástava zvislá, zástava EÚ	Gajdoš Gabriel, Reprezent, Raslavice	14287315	53,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015056	3.3.2015	Ohrievač	Mikuláš Kačmár - TAMATEX	14310112	198,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015132	30.4.2015	Bojler	Mikuláš Kačmár - TAMATEX	14310112	250,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20130203	6.3.2013	prenajom zimného klziska počas hokejového turnaja dňa 22.02 a 23.02.2013	Ing. Ján Koneval, l7.novembra 18, Stará Ľubovňa	14312590	132,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	17147786	7.9.2012	chlóran sodný	MILK-AGRO s.r.o. Prešov	17147786	31,20 EUR