pondelok, 21.10.2019, Uršula
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0231160805 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. Met | 23,27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 91384 | 16.12.2013 | FD - materiál | MILK-AGRO s.r.o Prešov | 30,24 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 72013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Ľubomír Mojcher | 133,89 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7307805965 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Slovenský plynárenský priemysel | 54,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013156 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | BAJAN - Ján Bača | 277,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9270157 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Prvá internetová s.r.o. | 20,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 13006 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Ing. Juraj Štofánik | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201309001 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Bris s.r.o. | 93,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 13053 | 16.12.2013 | FD- všeobecné služby | Ján Mrug | 381,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013099 | 16.12.2013 | FD - materiál | Tamatex- Mikulaš Kačmár | 589,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20133663 | 16.12.2013 | FD všeobecné služby | E K O S spol. s.r.o. | 415,81 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 82013HN | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | ZŠ s MŠ Hromoš | 17,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 130145 | 16.12.2013 | FD - materiál | Peter Vranovský - VRAP | 38,38 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5221994242 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 13,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5221872667 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 5,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20134058 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | E K O S spol. s.r.o. | 301,52 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1060660977 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Telefónica O2 Slovakia, s. | 60,31 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9273753 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Prvá internetová s.r.o. | 20,73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0113095231 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Le Cheque dejeuner s.r.o. | 573,54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 6300056011 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Slovenský plynárenský priemysel | 166,00 EUR |