Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 2012186 15.1.2013 servis počítačov BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi 44465416  285,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013042 6.3.2013 samsung toner cyan 1000 str BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi 44465416  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013023 10.5.2013 servis PC, toner samsung BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi 44465416  124,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 201210 13.7.2012 servis počítačov mesiac jún, servis PC BaJAN, informačné technologie,BAJANIT s.r.o., nám. 46197168  115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012024 9.8.2012 všeobecné služby BaJAN, informačné technologie,BAJANIT s.r.o., nám. 46197168  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012027 7.9.2012 servis počitačov mesiac august BaJAN, informačné technologie,BAJANIT s.r.o., nám. 46197168  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4012011 4.12.2012 dovoz a stavebné práce na akciu : Rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ v obci Hromoš BEBOSTAV, s r.o. Hromoš 129, 065 45 Plavnica 36711489  12 234,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 40-12006 13.7.2012 výroba a osadenie plastové okna 2 ks
do prevádzky Potravín v Hromoši
BEBOSTAV, s.r.o. Hromoš 129 36711489  601,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2012 1.11.2012 Rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ v obci Hromoš BEBOSTAV, s.r.o. Hromoš 129   12 234,67 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 003/2013 10.7.2013 Zmluva o prenájme reklamnej plochy BLACHOTRAPEZ s.r.o.   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 003/2013 14.5.2013 Zmluva o prenájme reklamnej plochy BLACHOTRAPEZ s.r.o. 36423416   
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2013 19.9.2013 Zmluva o prenájme reklamnej plochy BLACHOTRAPEZ s.r.o. 36423416   
Detail Faktúra došlá 21202015 11.5.2012 údržba výpočtovej techniky
update
Brils, s.r.o. Pod kamenou baňou 55, Prešov   34,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21203171 11.5.2012 údržba výpočtovej techniky,update Brils, s.r.o. Pod kamenou baňou 55, Prešov 44401990  34,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012163 9.8.2012 údržba výpočtovej techniky Brils, s.r.o. Pod kamenou baňou 55, Prešov 44401990  19,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/027/0 23.6.2011 Predaj licencie a update - modulov ekonomického a informačného systému BrIs s.r.o. 44401990   
Detail Faktúra došlá 201309001 16.12.2013 FD - všeobecné služby Bris s.r.o.   93,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/28 6.3.2014 Všeobecné služby BrIS s.r.o. 44401990  180,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012027 19.3.2012 nová verzia a služby 2012 BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov 44401990  261,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 21201007 19.3.2012 Kontrola výkazov DÚ celý rok 2012 BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov 44401990  100,00 EUR 
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia