Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 82012 4.12.2012 dodané obedy dieťaťu v HN
za október 2012 v ŠJ
ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  18,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 72013 7.8.2013 dodaná strava dieťa v HN Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  18,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 62012 9.8.2012 stravné dieťaťa v HN za jún ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  19,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012163 9.8.2012 údržba výpočtovej techniky Brils, s.r.o. Pod kamenou baňou 55, Prešov 44401990  19,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 201307012 7.8.2013 update mzdová agenda MV 13.07 BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov 44401990  19,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 20132246 10.5.2013 Ing.Zsolt Marczibal-CONNECT Kralov Brod tlačiva 17644429  19,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 52012 13.7.2012 dodané obedy dieťaťu v MŠ v HN za apríl ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  19,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 52013 13.6.2013 stravné dieťa v HN za 05 Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  19,95 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/87 3.7.2014 Všeobecné služby - odťah vozidla Eduard Sakmár SOS. PKW-LKW 35397497  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15003 28.1.2015 Všeobecné služby - výkon činnosti BOZP Katarína Staneková 45917752  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1502006 10.2.2015 Všeobecné služby NAJ, s.r.o. 36515001  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1503006 5.3.2015 Všeobecné služby NAJ, s.r.o. 36515001  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1504006 8.4.2015 Všeobecné služby NAJ, s.r.o. 36515001  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1505006 5.5.2015 Všeobecné služby NAJ, s.r.o. 36515001  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5214726671 16.12.2013 FD - všeobecné služby Orange Slovensko, a.s. Met   20,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200000221 15.5.2012 všeobecný materiál do spotreby Mária Ugrayova-MALUPEX 37168231  20,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 9266615 16.12.2013 FD - všeobecné služby Prvá internetová s.r.o.   20,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 9270157 16.12.2013 FD - všeobecné služby Prvá internetová s.r.o.   20,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 9273753 16.12.2013 FD - všeobecné služby Prvá internetová s.r.o.   20,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 120169 11.5.2012 všeobecný materiál do spotreby Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 36494721  20,80 EUR 
Predošlá  | 9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  Ďalšia