Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá DF2014/32 6.3.2014 Pracovný odev Róbert Fuchs - REPO 34917250  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15008 17.4.2015 Všeobecné služby - výkon činnosti BOZP Katarína Staneková 45917752  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 91384 16.12.2013 FD - materiál MILK-AGRO s.r.o Prešov   30,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/80 3.7.2014 Všeobecný materiál MILD-AGRO, spol. s.r.o. 17147786  30,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 201302013 6.3.2013 inštalácia programov k update mzdy 2013, cestovné náklady BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov 44401990  30,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1742035239 4.10.2012 telefonne služby Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  30,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 130292 13.6.2013 toner konica minolta Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa 36494721  31,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1208003 7.9.2012 kontrola obecného rozhlasu v obci MK hlas, s.r.o.Bernonákova 73/5 Sabinov 45352305  31,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 17147786 7.9.2012 chlóran sodný MILK-AGRO s.r.o. Prešov 17147786  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 211284 8.11.2012 chlorán sodný MILK-AGRO s.r.o. Prešov 17147786  31,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/58 5.5.2014 Vývoz TKO EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475  31,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 2738061704 11.6.2012 telefon,pevná linka, máj Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  32,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 7737067371 15.5.2012 telekomunikačné služby T-Com Bratislava 35763469  32,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 5741045329 7.9.2012 telekomunikačné služby T-Com Bratislava 35763469  32,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012030 15.5.2012 grafické práce-tlač Peter Sekelský-SEPE DESIGN, Stará Ľubovňa 46405437  33,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21208015 7.9.2012 update, program mzdy 07/2012 BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov 44401990  33,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0231160805 10.5.2013 tel.služby pevná linka Orange Slovensko a.s. Metodova 8 Bratislava 35697270  33,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 120017 11.5.2012 všeobecný materiál do spotreby Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54 33079030  33,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 1205482 11.6.2012 odmeny výk.umelcom za ver.prenos
prostredníctvom tech.zar. v r. 2012
Slovgram, Jakubova nám. 14, Bratislava 17310598  33,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1306004 10.5.2013 za verejný prenos prostredníctvom techn.zariadenia v roku 2013 Slovgram Jakubovo namestie 14 Bratislava 17310598  33,50 EUR 
Predošlá  | 11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  Ďalšia