Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 28103211 11.5.2012 časopis INPROST, s.r.o. Bratislava 31363091  46,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 21203171 11.5.2012 údržba výpočtovej techniky,update Brils, s.r.o. Pod kamenou baňou 55, Prešov 44401990  34,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120006 11.5.2012 všeobecný materiál Mgr. Slávka Hardoňová, Stará Ľubovňa 40714047  38,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120898 11.5.2012 všeobecné služby - vývoz TKO EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  375,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2128019147 11.5.2012 časopis Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 31592503  21,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 201203298 11.5.2012 materiál do spotreby Agrokarpaty s.r.o. Plavnica 31679935  29,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 202012 11.5.2012 všeobecný materiál do spotreby Martin Žoldak, Plavnica 34915338  145,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012019 11.5.2012 všeobecný materiál do spotreby Ján Bača - Bajan, Mierova 18, Stará Ľubovňa 44465416  58,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120017 11.5.2012 všeobecný materiál do spotreby Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54 33079030  33,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 120169 11.5.2012 všeobecný materiál do spotreby Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 36494721  20,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 7287436025 11.5.2012 energie Slovenský plynarenský priemysel 35815256  153,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0852012 11.5.2012 všeobecné služby
prevádzkovanie verejnej kanalizácie
II.Q 2012
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  541,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 1072012 11.5.2012 všeobecné služby, prevadzkovanie ver.vodovodu
II.Q 2012
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  362,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200000221 15.5.2012 všeobecný materiál do spotreby Mária Ugrayova-MALUPEX 37168231  20,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 7401147651 15.5.2012 energia Slovenský plynarenský priemysel 35815256  6,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012014 15.5.2012 výdavky z reprezentačného fondu Milan Rinkovský, Lipova 1586/36, Stará Ľubovňa 33068135  217,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 112012 15.5.2012 výkon prác preventivára PO a BTS Andrej Kopčak, Šambron 82 44142064  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7737067371 15.5.2012 telekomunikačné služby T-Com Bratislava 35763469  32,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 1032443843 15.5.2012 telekomunikačné služby Telefonica O2 Slovakia s.r.o. 35848863  55,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 0112038437 15.5.2012 stravovacie poukážky Le Chegue dejeuner s.r.o. 31396674  148,56 EUR 
Predošlá  | 7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  Ďalšia