Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 8014 120136 13.7.2012 spotrebný materiál Mária Blašková, Kežmarok, prev. Železiarstvo, Star 37238922  88,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 120173 11.6.2012 dodaný tovar, maliarsky, ostatný M+A, s.r.o. Kolačkov, prev. Farby-Laky, Levočská 1 36474819  68,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 2738061704 11.6.2012 telefon,pevná linka, máj Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469  32,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 1205005 11.6.2012 reproduktor,oprava mikrofonu
kontrola a oprava linky
MK hlas, s.r.o.Bernonákova 73/5 Sabinov 45352305  199,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1033518202 11.6.2012 služby mobil Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra 35848863  46,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 5201207 11.6.2012 montáž žaluzii Karol Sekelský - AKALA, ul. Letná, Stará Ľubovňa 31003559  133,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9215491 11.6.2012 Internet Ferimex Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo 35849487  17,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 201205024 11.6.2012 vývoz odpadu, 1 ks kontajner Agrokarpaty s.r.o. Plavnica 31679935  85,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 20121665 11.6.2012 zneškodnenie odpadov
k.č. 200301 zo dňa 2.5.2012
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  52,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 52012 11.6.2012 prevedené práce na rekonštrukcii a výstavbe
prístreška záchyt vody
Milan Valek, zváračské a klampiarske práce, Hromoš 37683110  528,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 912012 11.6.2012 dodanie tovaru a služieb František Fedor -Security Equimpment, ,ul.17.nov. 10770071  913,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 932012 11.6.2012 dodaný továr a služby František Fedor -Security Equimpment, ,ul.17.nov. 10770071  440,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124206 11.6.2012 vývoz odpadu, 3.4. a 16.4. 2012
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica 31679935  511,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012204 11.6.2012 tlač kalendarov A3 Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. 43531041  14,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012067 11.6.2012 dodaný továr do osob. mot.
vozidla obce
Anna Šalamonová-AUTOMIX, Stará Ľubovňa 41142357  252,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120249 11.6.2012 fotografovanie obce l. časť Milan Paprčka- CASSOVIA BOOKS, Kynceľová 54, Bansk 1020059667  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1322012 11.6.2012 servisné práce na objekte vodojem 100 m3 W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad 36804207  307,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 52012 11.6.2012 črepnikové kvety aranžmá Anna Hutniková Letná 1077/11, S.Ľ. 40717534  580,81 EUR 
Detail Faktúra došlá 52012 11.6.2012 sieťky proti hmyzu Karol Sekelský - AKALA, ul. Letná, Stará Ľubovňa 31003559  45,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 32012 13.7.2012 dodané obedy dieťaťu v MŠ v HN za marec ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  14,25 EUR 
Predošlá  | 9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  Ďalšia