utorok, 05.07.2022, Cyril, Metod, *Sviatok sv. Cyr
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o poskytovaní služieb. | 23.11.2021 | Zmluva o poskytovaní služieb | Lilly enviro s.r.o. | 52807886 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2022 | 21.4.2022 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Hromoš v roku 2022 | Spišská katolícka charita | 35514221 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva 1422439 | 9.5.2022 | Zmluva | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 2 k zmluve o dielo | 7.6.2022 | Dodatok č. 2 k zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb | Bio-Nexus SK, s.r.o. | 46812342 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | N20200730001D05 | 31.5.2022 | Dodatok k Zmluve o spolupráci | IA MPSVR | 30854687 | |
| Detail | Faktúra došlá | 023/2011 | 14.3.2011 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie Hromoš za I. štvrťrok 2011 | W-Control, s.r.o. | 36 804 207 | 535,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2011 | 14.3.2011 | Prevádzkovanie verejného vodovodu Hromoš-Kozelec za I. Q 2011 | W-Control, s.r.o. | 36 804 207 | 362,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110183 | 14.3.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200101 za január 2011 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 375,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 14.3.2011 | Elektrina - zálohová faktúra | VSE a.s. | 36211222 | 1 016,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110474 | 14.3.2011 | Vývoz a zneškodnenie odpadov k.č. 200301 za február 2011 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 373,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110108 | 20.4.2011 | tlačiareň samsung laser, klávesnica, toner,
nalepky 4 ks |
Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa | 36494721 | 359,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201101 | 26.4.2011 | materská škola
-sadrokar.strop obecný úrad -sadr.strop,mal.a el. práce |
Miroslav Kačmarský-MAXIMUS CONSTRUCTION | 34919830 | 1 302,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111010 | 26.4.2011 | fa za TKO za marec 2011 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 373,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1022011 | 26.4.2011 | prevadz.verej.
vodovodu za II.Q |
W-Control, s.r.o. | 36804207 | 362,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0782011 | 26.4.2011 | prev.ver.kanaliz.
II.Q |
W-Control, s.r.o. | 36804207 | 535,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1104026 | 19.3.2012 | za dodávku kameniva tr. O/32 vrátene prepravy | GP-TRANS s.r.o. Plavnica 22 | 36516732 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011032 | 19.3.2012 | práce na stavbe
"Program revitalizácie krajiny " |
Slovdach s.r.o. Stará Ľubovňa | 36465330 | 49 033,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011039 | 19.3.2012 | práce na stavbe
"Program revitalizácie a integrovaného manažmentu povodni v obci Hromoš |
Slovdach s.r.o. Stará Ľubovňa | 36465330 | 40 966,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011042 | 19.3.2012 | vykonané práce na stavbe
Kanalizácia a ČOV Hromoš |
Slovdach s.r.o. Stará Ľubovňa | 36465330 | 184 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7144043683 | 19.3.2012 | energia - plyn | Slovenský plynarenský priemysel | 35815256 | 306,00 EUR |