SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012019 | 11.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Ján Bača - Bajan, Mierova 18, Stará Ľubovňa | 44465416 | 58.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120017 | 11.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54 | 33079030 | 33.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120169 | 11.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 | 36494721 | 20.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7287436025 | 11.5.2012 | energie | Slovenský plynarenský priemysel | 35815256 | 153.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0852012 | 11.5.2012 | všeobecné služby
prevádzkovanie verejnej kanalizácie II.Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 541.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1072012 | 11.5.2012 | všeobecné služby, prevadzkovanie ver.vodovodu
II.Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 362.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200000221 | 15.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Mária Ugrayova-MALUPEX | 37168231 | 20.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401147651 | 15.5.2012 | energia | Slovenský plynarenský priemysel | 35815256 | 6.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012014 | 15.5.2012 | výdavky z reprezentačného fondu | Milan Rinkovský, Lipova 1586/36, Stará Ľubovňa | 33068135 | 217.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112012 | 15.5.2012 | výkon prác preventivára PO a BTS | Andrej Kopčak, Šambron 82 | 44142064 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7737067371 | 15.5.2012 | telekomunikačné služby | T-Com Bratislava | 35763469 | 32.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1032443843 | 15.5.2012 | telekomunikačné služby | Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 55.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0112038437 | 15.5.2012 | stravovacie poukážky | Le Chegue dejeuner s.r.o. | 31396674 | 148.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42/12 | 15.5.2012 | zástava EU, zástava PE, zástava smútočná | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 14287315 | 74.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012042 | 15.5.2012 | pracovné náradie pre pracovníkov
protipovodňovej činnosti |
Róbert Fuchs-REPO | 34917250 | 195.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121392 | 15.5.2012 | zneškodnenie odpadov z dňa 4.4.2012 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 138.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121313 | 15.5.2012 | druhotné suroviny,obaly zo skla a plastov
za I.Q 2012 |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 175.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81200325 | 15.5.2012 | program obce info mini | Datatrade s.r.o., Zlaté Moravce | 35960132 | 48.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012030 | 15.5.2012 | grafické práce-tlač | Peter Sekelský-SEPE DESIGN, Stará Ľubovňa | 46405437 | 33.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012168 | 15.5.2012 | kanc.papier | Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa | 40322289 | 20.94 EUR |
