SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 43082012 | 7.9.2012 | športový pohár Futbalový turnaj
o pohár starostu obce Hromoš |
dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn | 44189885 | 45.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120082 | 7.9.2012 | vapno,sadra,štuk, lepidlo,fronton,lepidlo,savo,silon, | Ivan Cuprak - KARPO, prev.Plaveč, Tehelná 12, Lipa | 35448326 | 139.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012012 | 7.9.2012 | poskytnuté občerstvenie pre pozvaných hostí osláv
585 rokov prvej písomnej zmienky o obci... |
Martin Pjura, Hromoš 106, prevadzka Hromoš 19 | 34311220 | 670.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7202616253 | 4.10.2012 | energie-plyn | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 56.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012405 | 4.10.2012 | za uverejnenie inzercie v ľub.novinách | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. nám.gen.Š | 36477206 | 47.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123170 | 4.10.2012 | vývoz a zneškod. odpadov za august | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121472 | 4.10.2012 | rozbor vody | Podtatranská vodárenska spoločnosť Poprad | 36500968 | 65.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120003 | 4.10.2012 | preprava osôb počas fut.turnaja | Ing. Juraj Štofánik, Námestie slobody 623/93 Sabin | 46407731 | 47.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9228734 | 4.10.2012 | internet Wireless Ferimex za 09 | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 15.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1039261406 | 4.10.2012 | za telefonne služby | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 53.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72142 | 4.10.2012 | utierky superstar,superlesk | Ján Šurina TVS Žilina, J. Milca 31 | 35291214 | 51.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1742035239 | 4.10.2012 | telefonne služby | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012063 | 4.10.2012 | dodané služby - tlač | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 5.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012037 | 4.10.2012 | služby - servis počítačov - september | BAJAN, informačné technologie, BAJANIT s.r.o., Nám | 46197168 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12031540 | 4.10.2012 | kontrola prenosných hasiacich prístrojov | LIVONEC,s.r.o. Hraničná 13, Popad | 31730671 | 5.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21108 | 4.10.2012 | vypracovanie PD | EPC-PROJEKT s.r.o. Mytná 1267/62, S.Ľ. | 44798504 | 140.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11121532 | 4.10.2012 | rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r | 36500968 | 40.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012416 | 4.10.2012 | za uverejnenie riadkovej inzercie v ĽN č. 34/2012 | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. nám.gen.Š | 36477206 | 47.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12066 | 4.10.2012 | oprava krovinorezu FS400 a FS 120 | Ján Mrug, Plavnica 12 | 34918591 | 142.36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2012 | 1.11.2012 | Rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ v obci Hromoš | BEBOSTAV, s.r.o. Hromoš 129 | 12,234.67 EUR |
