SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20121481 | 11.6.2012 | vývoz a znešk.odpadov
za apríl 2012 |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267476901 | 11.6.2012 | odber zemného plynu | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 59.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42012 | 11.6.2012 | za dodané obedy dieťaťu v HN
za apríl 2012 |
ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ | 37944215 | 15.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 11.6.2012 | Elektrina-dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši | 36211222 | 1,373.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120042 | 11.6.2012 | pečiatka Deskmate TN 038 | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 21.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120173 | 11.6.2012 | dodaný tovar, maliarsky, ostatný | M+A, s.r.o. Kolačkov, prev. Farby-Laky, Levočská 1 | 36474819 | 68.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2738061704 | 11.6.2012 | telefon,pevná linka, máj | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 32.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1205005 | 11.6.2012 | reproduktor,oprava mikrofonu
kontrola a oprava linky |
MK hlas, s.r.o.Bernonákova 73/5 Sabinov | 45352305 | 199.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1033518202 | 11.6.2012 | služby mobil | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 46.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5201207 | 11.6.2012 | montáž žaluzii | Karol Sekelský - AKALA, ul. Letná, Stará Ľubovňa | 31003559 | 133.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9215491 | 11.6.2012 | Internet Ferimex | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 17.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201205024 | 11.6.2012 | vývoz odpadu, 1 ks kontajner | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 85.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121665 | 11.6.2012 | zneškodnenie odpadov
k.č. 200301 zo dňa 2.5.2012 |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 52.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52012 | 11.6.2012 | prevedené práce na rekonštrukcii a výstavbe
prístreška záchyt vody |
Milan Valek, zváračské a klampiarske práce, Hromoš | 37683110 | 528.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 912012 | 11.6.2012 | dodanie tovaru a služieb | František Fedor -Security Equimpment, ,ul.17.nov. | 10770071 | 913.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 932012 | 11.6.2012 | dodaný továr a služby | František Fedor -Security Equimpment, ,ul.17.nov. | 10770071 | 440.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124206 | 11.6.2012 | vývoz odpadu, 3.4. a 16.4. 2012
|
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 511.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012204 | 11.6.2012 | tlač kalendarov A3 | Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. | 43531041 | 14.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012067 | 11.6.2012 | dodaný továr do osob. mot.
vozidla obce |
Anna Šalamonová-AUTOMIX, Stará Ľubovňa | 41142357 | 252.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120249 | 11.6.2012 | fotografovanie obce l. časť | Milan Paprčka- CASSOVIA BOOKS, Kynceľová 54, Bansk | 1020059667 | 50.00 EUR |
