Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 121197 15.1.2013 vianočné ozdoby Elektro Alica, Alica Valčaková, Budovateľská 16, S 31004369  94,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 130712 7.8.2013 elektrik.material Elektro Alica, Alica Valčaková, Budovateľská 16, S 31004369  120,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 120628 7.9.2012 svietidla,sp. hodiny, objímky, žiarovky Elektro Alica, S.Ľ. 31004369  219,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 120999 4.12.2012 zasuvka,prepi.anya,sviet.spoj.,spináč,žiarovky,kryt Elektro Alica, S.Ľ. 31004369  46,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 569/2012 6.3.2013 oprava spotrebičov ELNE servis, Nebus Ján, oprava elektrospotrebičov 32396783  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 104836 08U02 28.4.2015 Zmluva o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond 30796491  67 985,41 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 9.9.2015 Dodatok Environmentálny fond 30796491   
Detail Faktúra došlá 21108 4.10.2012 vypracovanie PD EPC-PROJEKT s.r.o. Mytná 1267/62, S.Ľ. 44798504  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013004 10.5.2013 spracovanie proj.žiadosti a finančnej analýzy ZŠ Hromoš Eurobal JM spol. s r.o. Orlov 235 36508225  360,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04102016 4.10.2016 Zmluva o dielo Eurobau - PM s.r.o. 44746695  2 516,66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29112017 29.11.2017 Zmluva o dielo Eurobau - PM s.r.o. 44746695  115 695,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 432014 7.4.2014 Zmluva o dielo - Výmena okien Obecný úrad Hromoš - stavebné práce Eurobau JM s.r.o.   25 228,73 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 432014 2 7.4.2014 Zmluva o dielo - Výmena okien spojenej ZŠ a MŠ v obci Hromoš - stavebné práce Eurobau JM s.r.o.   31 760,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 201504 25.2.2015 Oprava krbu Eurobau JM spol.s.r.o. 36508225  370,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31052017 14.7.2017 Zmluva o dielo EUROVIA SK, a.s. 31651518  82 134,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21122014 23.12.2014 Rámcová kúpna zmluva FARBY, LAKY, DÚHA - TOMÁŚ DINIS 31280641   
Detail Faktúra došlá 120007 11.5.2012 údržba budov FINE Interier s.r.o. 44937083  192,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 912012 11.6.2012 dodanie tovaru a služieb František Fedor -Security Equimpment, ,ul.17.nov. 10770071  913,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 932012 11.6.2012 dodaný továr a služby František Fedor -Security Equimpment, ,ul.17.nov. 10770071  440,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1/2015 8.4.2015 Všeobecné služby František Plavnický 37683993  300,00 EUR