Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20124490 4.12.2012 monitoring kompostoviska, meranie teploty, obhliadka kompostoviska
dokumentácia, návrh opatrení
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5201207 11.6.2012 montáž žaluzii Karol Sekelský - AKALA, ul. Letná, Stará Ľubovňa 31003559  133,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6201204 13.7.2012 montáž žalúzii Karol Sekelský - AKALA, ul. Letná, Stará Ľubovňa 31003559  93,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 72013 7.8.2013 nákup a výmena vodomerov v m.č.Kozelec Milan Benko,Tehelná 464/3, St.Ľubovňa 44924577  42,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002475 4.2.2013 nedoplatok za el. energiu Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši 36211222  880,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 7416730978 4.2.2013 nedoplatok za plyn 19.6.12.až 31.12.2012 Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  12,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012027 19.3.2012 nová verzia a služby 2012 BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov 44401990  261,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 130025 29.4.2013 občerstvenie a strava Milan Rinkovský, Lipová 1586/36 Stará Ľubovňa 33068135  70,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 12013 29.4.2013 občerstvenie pre pozvaných hostí na pochode na bežkách in Merorial Františka
Prihodu dňa...
Martin Pjura, Hromoš 106 34311220  165,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 332012 8.11.2012 Obedové menu podľa výberu
pri príležitosti osláv v Kozelci
Martin Žoldak, Plavnica 41 34915338  550,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22013 6.3.2013 obedy dieťa v HH v MŠ ŠJ pri Materskej škole Hromoš 37944215  17,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 12012 4.2.2013 obedy dieťaťu v HN za december 2012 ŠJ pri Materskej škole Hromoš 37944215  14,25 EUR 
Detail Objednávka Dodávateľská č. 9 18.4.2020 Objednávka Veríme v zábavu s.r.o.    
Detail Objednávka Dodávateľská 8/2021 5.10.2021 Objednávka Veríme v zábavu, s.r.o. 46167145   
Detail Objednávka Dodávateľská 2011003 1.7.2011 Objednávka geometrických plánov na pozemky s p.č. 613/47-49,453 Ing. Ján Kolumber, ul. 17. novembra 28, Stará Ľubo    
Detail Faktúra došlá 150008 19.1.2015 Obnova obecného úradu INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  2 230,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 150025 4.3.2015 Obnova obecného úradu INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  557,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 7267476901 11.6.2012 odber zemného plynu Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy 35815256  59,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 31212003 4.2.2013 odhrňanie snehu Roľnícke družstvo Plavnica 00204447  54,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 201303311 29.4.2013 odhŕňanie snehu Agrokarpaty s.r.o. Plavnica   27,13 EUR