štvrtok, 13.05.2021, Servác
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3 | 22.12.2012 | Dodatok ku Zmluve o pristúpení ku Školskému úradu Ľubotín | Obec Ľubotin | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7262824364 | 7.8.2013 | dodávka plynu-záloha | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 26,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 563/2009 | 18.9.2017 | Dohoda o elektronickom doručovaní | Daňový úrad Prešov, pobočka Stará Ľubovňa | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/§52/2011/NP V-2 | 31.3.2011 | Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 37937740 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1130/2018/D | 31.7.2018 | Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.11302018D | VÚB, a.s. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29102014 | 29.10.2014 | Dohoda o vzájomnej spolupráci | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dohoda o zabezpečení podmienok | 29.6.2018 | Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľnícke j... | Dohoda | ||
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 2020/7 | 9.3.2020 | Dom nádeje | Ing. Ján Lazor Termgas | ||
| Detail | Faktúra došlá | 12015 | 16.2.2015 | Dom nádeje - rekonštrukcia | Michal Pištej | 37937740 | 710,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2015 | 21.1.2015 | Dotatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 01/01/2015 | Ing. Peter Jurica, Aut. Ing. | 41517211 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4012011 | 4.12.2012 | dovoz a stavebné práce na akciu : Rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ v obci Hromoš | BEBOSTAV, s r.o. Hromoš 129, 065 45 Plavnica | 36711489 | 12 234,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162012 | 9.8.2012 | dovoz kameňa | Ján Mikita, Plaveč 366 | 34915788 | 116,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120076 | 11.6.2012 | drobný materiál pre
ZŠ s MŠ |
Mária Blašková, Kežmarok, prev. Železiarstvo, Star | 37238922 | 129,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121313 | 15.5.2012 | druhotné suroviny,obaly zo skla a plastov
za I.Q 2012 |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 175,00 EUR |
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 02020/3 | 24.2.2020 | Dvere | Slavomír Čanda | ||
| Detail | Faktúra došlá | 20120057 | 19.3.2012 | Ekos vrecia biele 120 ks | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 257,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121937 | 13.7.2012 | Ekos vrecia biele-vývoz | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 257,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130075 | 13.6.2013 | elektr.material, oleje, refl.vesta, rukavice atď | Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 | 40322840 | 297,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130712 | 7.8.2013 | elektrik.material | Elektro Alica, Alica Valčaková, Budovateľská 16, S | 31004369 | 120,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 14.3.2011 | Elektrina - zálohová faktúra | VSE a.s. | 36211222 | 1 016,00 EUR |