Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1050829938 10.5.2013 služby telefónne - mobil Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra 35848863  45,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 31303001 29.4.2013 služby-sprejazdnenie MK v Hromoši a m.č.Kozelec počas trvania
snehovej kalamity 15.a 16.3.2013		 Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  1 187,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012200 15.1.2013 spoluúčasť nákladov ŠKÚ v Ľubotíne za 08-12/2012, 36 žiakov Obec Ľubotín 00330035  23,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013042 10.5.2013 spoluúčasť prev.nakladov ŠKÚ Ľubotín na rok 2013 Obec Ľubotín 00330035  62,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/20 6.3.2014 Spotreba elektriny Východoslovenská energetika a.s. 36211222  1 271,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7455315465 3.2.2015 Spotreba elektriny 1-2/2015 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 479,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8014 120136 13.7.2012 spotrebný materiál Mária Blašková, Kežmarok, prev. Železiarstvo, Star 37238922  88,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 12000292 15.1.2013 spotrebný materiál Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 40322840  51,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/22 6.3.2014 Spotrebný materiál Comcas, s.r.o. 36494721  162,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7445489469 5.5.2015 Spotreby elektriny 3-5/2015 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  1 479,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013004 10.5.2013 spracovanie proj.žiadosti a finančnej analýzy ZŠ Hromoš Eurobal JM spol. s r.o. Orlov 235 36508225  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20012 19.3.2012 správa DNS záznamu domény
Web hosting-standard		 Netix Solutions, s.r.o. Jarmočná 48, Stará Lubovňa 43783627  79,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 201303292 29.4.2013 sprejazdnenie MK a zprechodnenie chodníkov obci Hromoš a m.č.Kozelec
počas trvania mimoriadnej...		 Agrokarpaty s.r.o. Plavnica 31679935  299,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013242 13.6.2013 stav.materiál,štúk,riedidlo,štetec ... M+A s.r.o. Kolačkov,prev.Farby Laky,Levočská 11, S 36474819  44,66 EUR 
Detail Objednávka Dodávateľská 2020/8 26.2.2020 stolárske práce Kočiš    
Detail Faktúra došlá 9/2012 15.1.2013 strava dieťa v HN Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  14,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 42013 29.4.2013 strava dieťa v HN v MŠ ŠJ pri Materskej škole Hromoš 37944215  13,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 7/2012 15.1.2013 strava pre dieťa v HN Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  17,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 102012 11.5.2012 stravné deti v HN ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  16,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 22012 11.5.2012 stravné deti v HN ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  15,20 EUR