|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7267418490 |
11.5.2012 |
energie |
Slovenský plynarenský priemysel |
35815256 |
279,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7287436025 |
11.5.2012 |
energie |
Slovenský plynarenský priemysel |
35815256 |
153,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240002475 |
9.8.2012 |
energie - elektrická energia |
Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Koši |
36211222 |
1 373,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7134284021 |
9.8.2012 |
energie - plyn |
Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy |
35815256 |
27,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7202616253 |
4.10.2012 |
energie-plyn |
Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy |
35815256 |
56,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111010 |
26.4.2011 |
fa za TKO za marec 2011 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
373,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020/044 |
30.4.2020 |
Faktúra - detské ihrisko |
Veríme v zábavu s.r.o. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
02020/3 |
24.2.2020 |
Faktúra došlá |
Slavomír Čanda |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
02020/4 |
16.3.2020 |
Faktúra došlá |
BRANO S.R.O. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
02020/5 |
27.2.2020 |
Faktúra došlá |
TAMATEX |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
02020/6 |
13.2.2020 |
Faktúra došlá |
Servis Line S.R.O. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
02020/7 |
9.3.2020 |
Faktúra došlá |
Ing. Ján Lazor Termgas |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
2020/3 |
26.2.2020 |
Faktúra došlá |
Ľubomír Kočiš |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
202007001 |
20.7.2020 |
Faktúra došlá |
DP-ZvarMont s.r.o. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
FV20200915 |
21.6.2020 |
Faktúra došlá |
KRYSMOS-BRUK s.r.o. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
07/2014 |
31.7.2014 |
Faktúry došlé |
. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
08/2014 |
31.8.2014 |
Faktúry došlé |
. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
09/2014 |
30.9.2014 |
Faktúry došlé |
. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
10/2014 |
31.10.2014 |
Faktúry došlé |
. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
11/2014 |
30.11.2014 |
Faktúry došlé |
. |
|
|