| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
N20200730001D05 |
31.5.2022 |
Dodatok k Zmluve o spolupráci |
IA MPSVR |
30854687 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
N20200730001D04 |
29.9.2021 |
Dodatok k zmluve o spolupráci |
IA MPSVR |
30854687 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
N20200730001D03 |
31.5.2021 |
Dodatok k Zmluve o spolupráci |
IA MPSVR |
30854687 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
N20200730001D02 |
30.4.2021 |
Dodatok k Zmluve o spolupráci |
IA MPSVR |
30854687 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
N20200730001 |
4.8.2020 |
Zmluva o spolupráci |
IA MPSVR |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Mandátna zmluva PoštaPOINT |
29.4.2024 |
PoštaPOINT |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZPF/20090101 |
23.6.2011 |
Určité obchodné záležitosti bližšie určené dodatkami |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva. |
24.6.2023 |
Predaj pozemku |
Martin Kunák a Anna Kunáková rod. Ferencová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva 09/08/2023 |
9.8.2023 |
Predaj pozemkov |
Peter Fuchs a Anna Fuchsová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva |
26.3.2014 |
Odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti |
Ženčuch Ján |
|
640.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
J0 100415-2 |
12.4.2015 |
Zmluva o dielo |
Premier Consulting, spol. s r. o. |
35 860 235 |
1.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
II. |
29.3.2016 |
Zmluva o dielo II, |
Amood, s.r.o. |
46709932 |
749.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
I. |
25.1.2016 |
Zmluva o dielo I. |
Amood, s.r.o. |
46709932 |
749.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV20200915 |
21.6.2020 |
Faktúra došlá |
KRYSMOS-BRUK s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV150525 |
10.4.2015 |
Vianočné ozdoby - materiál |
Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
194.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV150345 |
12.3.2015 |
Všeobecný materiál |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
101.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV150029 |
17.4.2015 |
Všeobecný materiál |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
71.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV150024 |
8.4.2015 |
Všeobecný materiál |
JSM INVEST, s.r.o. |
44873140 |
67.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV150023 |
8.4.2015 |
Ochranné pracovné prostriedky |
JSM INVEST, s.r.o. |
44873140 |
141.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV150008 |
31.3.2015 |
Všeobecný materiál |
Ivan Cuprák - KARPO |
35448326 |
154.92 EUR |