štvrtok, 30.03.2023, Vieroslava
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10/2022 | 20.2.2023 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 11/2022 | 20.2.2023 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 122022 | 20.2.2023 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dohoda č. 22/38/012/24 | 10.1.2023 | Dohoda | UPSVR | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 2 | 25.11.2022 | Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve | Pavol Daňko | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok 22-38-010-11 | 14.11.2022 | Aktivačné práce | UPSVR | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. N20200730001D06 | 8.11.2022 | Dodatok k zmluve o spolupráci. | IA MPSVR | 30854687 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok | 21.10.2022 | Dodatok 1 | Pavol Daňko | ||
| Detail | Faktúra došlá | 9/2022 | 3.10.2022 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Faktúra došlá | 8/2022 | 3.10.2022 | Došlé faktúry | Faktúry došlé | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Darovacia zmluva | 26.9.2022 | Darovanie tabletov
HRS2022/00010-OCU |
Štatistický úrad SR | 00166197 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2022 | 31.8.2022 | Faktúra došla | Faktúry došlé | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva so SLSP, a.s. | 3.8.2022 | Zmluva o úvere | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Faktúra došlá | 6/2022 | 28.7.2022 | Faktúra došla | Faktúry došlé | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 08072022 | 11.7.2022 | Kúpna zmluva | Daňko Pavol, Na rovni 32/312, Ľubotín, 065 41, SR | ||
| Detail | Faktúra došlá | 52022 | 30.6.2022 | Faktúra došla | Faktúry došlé | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 2 k zmluve o dielo | 7.6.2022 | Dodatok č. 2 k zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb | Bio-Nexus SK, s.r.o. | 46812342 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | N20200730001D05 | 31.5.2022 | Dodatok k Zmluve o spolupráci | IA MPSVR | 30854687 | |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2022 | 31.5.2022 | Faktúra došla | Faktúry došlé | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva 1422439 | 9.5.2022 | Zmluva | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 |