nedeľa, 16.05.2021, Svetozár
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20150008 | 30.4.2015 | Všeobecné služby | Ing.Igor FIRMENT | 34919627 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201504587 | 30.4.2015 | Reprezentačné | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 21,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 104836 08U02 | 28.4.2015 | Zmluva o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie | Environmentálny fond | 30796491 | 67 985,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151484 | 28.4.2015 | Zneškodnenie odpadov | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 72,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3110092636 | 28.4.2015 | Poplatky | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15009 | 28.4.2015 | Všeobecný materiál | Ján Mrug | 34918591 | 166,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5295253107 | 27.4.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5295255560 | 27.4.2015 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015040024 | 23.4.2015 | Všeobecný materiál - kancelársky | Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE | 43187641 | 89,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151442 | 21.4.2015 | Zneškodnenie odpadov | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 351,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11150482 | 21.4.2015 | Rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 235,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15008 | 17.4.2015 | Všeobecné služby - výkon činnosti BOZP | Katarína Staneková | 45917752 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201503690 | 17.4.2015 | Vývoz TKO | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 224,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV150029 | 17.4.2015 | Všeobecný materiál | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 71,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VF15005 | 17.4.2015 | Všeobecné služby | JaS Trans, s.r.o. | 47702273 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150010 | 17.4.2015 | Všeobecný materiál | Martin Žoldák | 34915338 | 245,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 17.4.2015 | Úroky | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 7,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151410 | 17.4.2015 | Zneškodnenie odpadov | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 272,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015048 | 14.4.2015 | Prevádzkové náklady - školský úrad | Obec Ľubotín | 00330035 | 53,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20151308 | 13.4.2015 | Zneškodnenie odpadov 1.Q | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 348,26 EUR |