|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
092015 |
30.10.2015 |
Faktúry došlé |
Obec Hromoš |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21102015 |
21.10.2015 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Ing. Bc. Vadinova Hedviga |
31290205 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21102015 |
21.10.2015 |
Zmluva o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce |
Ing. Bc. Vadinova Hedviga |
31290205 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
082015 |
30.9.2015 |
Faktúry došlé |
Obec Hromoš |
|
|
Detail |
Objednávka Dodávateľská |
201503 |
24.9.2015 |
Ortofoto 20 cm |
Geosense SK s.r.o. |
46812342 |
330,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2015 |
9.9.2015 |
Dodatok |
Environmentálny fond |
30796491 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
07092015 |
7.9.2015 |
Zmluva o bežnom účte |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
072015 |
31.8.2015 |
Faktúry došlé |
Obec Hromoš |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
062015 |
31.7.2015 |
Faktúry došlé |
Obec Hromoš |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2015 |
29.7.2015 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
012015 |
14.7.2015 |
Mandátna zmluva č. 01/2015 |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
800,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
022015 |
14.7.2015 |
Mandátna zmluva č. 02/2015 |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
9 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
032015 |
14.7.2015 |
Mandátna zmluva č. 03/2015 |
YASMI s.r.o. |
47566833 |
9 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
042015 |
14.7.2015 |
Mandátna zmluva č. 04/2015
|
YASMI s.r.o. |
47566833 |
800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
052015 |
30.6.2015 |
Faktúry došlé |
Obec Hromoš |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20150605 |
5.6.2015 |
Kúpno - predajná zmluva |
Harčarik Jozef |
|
1 777,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27052015 |
27.5.2015 |
Zmluva o dielo |
KDS projekt, s.r.o. |
43903894 |
4 900,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
150690 |
13.5.2015 |
Vianočné ozdoby-material |
Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
194,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112015 |
13.5.2015 |
Bezpečnostná technická služba |
Andrej Kopčák |
44142064 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15030632 |
11.5.2015 |
Všeobecné služby |
LIVONEC,s.r.o. |
31730671 |
56,04 EUR |