| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120999 |
4.12.2012 |
zasuvka,prepi.anya,sviet.spoj.,spináč,žiarovky,kryt |
Elektro Alica, S.Ľ. |
31004369 |
46.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121197 |
15.1.2013 |
vianočné ozdoby |
Elektro Alica, Alica Valčaková, Budovateľská 16, S |
31004369 |
94.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212013 |
10.5.2013 |
prevadzkov. ver. vodovodu za II.Q 2013 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad |
36804207 |
367.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122022 |
20.2.2023 |
Došlé faktúry |
Faktúry došlé |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
127/2015 |
2.4.2015 |
Prevádzka kanalizácie ll.Q |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
633.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
128/2015 |
2.4.2015 |
Prevádzka vodovodu ll.Q |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
367.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130002 |
4.2.2013 |
papier xwrox |
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa |
33079030 |
27.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130003 |
4.2.2013 |
prepojenie nadzemného vodovodu |
Ing. M.Štupak, IVS, Plavnica č. 54 |
10769676 |
1,427.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130007 |
29.4.2013 |
rukavice,metla,lopata,furík |
Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany |
35448326 |
81.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13001 |
10.5.2013 |
preprava osôb Hromoš-Malý Lipník 3 krát |
Ing. Juraj Štofánik, Námestie slobody 623/93 Sabin |
46407731 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130011 |
4.2.2013 |
web hosting standard, sprava DNS r. 2013 |
Netix Solutions, s.r.o. Jarmočná 214/48, St.Ľubovň |
43783627 |
79.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130012 |
6.3.2013 |
xerox papier, zakladače pákové, súprava stab.gift pack pink R, diar, obrúsky,poduška |
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa |
33079030 |
62.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130012 |
13.6.2013 |
pracovné náradie, tráva parková |
Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany |
35448326 |
85.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130018 |
13.6.2013 |
prac.pomôcky,pracie prostr.,zámok, stav.materiál, atď, |
Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany |
35448326 |
115.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130021 |
13.6.2013 |
min.vlna, sada skrutkovač,vrecia priesvitné,hláditko,atď |
Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany |
35448326 |
47.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130025 |
29.4.2013 |
občerstvenie a strava |
Milan Rinkovský, Lipová 1586/36 Stará Ľubovňa |
33068135 |
70.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130038 |
29.4.2013 |
maľovanky 8 ks, papier xerox |
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa |
33079030 |
50.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130041 |
7.8.2013 |
mal. a elktr. materiál |
Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany |
35448326 |
53.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13006 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Ing. Juraj Štofánik |
|
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130064 |
13.6.2013 |
kronika listová,obalky, toner, výkresy,papier xerox |
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa |
33079030 |
261.42 EUR |