Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 130075 | 13.6.2013 | elektr.material, oleje, refl.vesta, rukavice atď | Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 | 40322840 | 297.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130115 | 29.4.2013 | opt.valec samsung, toner, kanc.potreby | Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa | 36494721 | 264.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130145 | 16.12.2013 | FD - materiál | Peter Vranovský - VRAP | 38.38 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 13018 | 13.6.2013 | oprava, olej | Ján Mrug Plavnica 12 | 34918591 | 109.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130226 | 10.5.2013 | podanie občerstvenia Jednota dôchodcov | Daniela Polomčaková Jedaleň Palma | 34312056 | 82.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130292 | 13.6.2013 | toner konica minolta | Comcas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa | 36494721 | 31.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130292 | 7.8.2013 | tonery, xerox papier | Comsas, s.r.o. Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa | 36494721 | 129.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1303017 | 29.4.2013 | reproduktor,konzola,kábel a montáž | MK hlas, s.r.o. Bernolákova 73/5, Sabinov | 45352305 | 600.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13041 | 7.8.2013 | Materiál na kosenie | Ján Mrug Plavnica 12 | 34918591 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13053 | 16.12.2013 | FD- všeobecné služby | Ján Mrug | 381.80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1306004 | 10.5.2013 | za verejný prenos prostredníctvom techn.zariadenia v roku 2013 | Slovgram Jakubovo namestie 14 Bratislava | 17310598 | 33.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130712 | 7.8.2013 | elektrik.material | Elektro Alica, Alica Valčaková, Budovateľská 16, S | 31004369 | 120.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13072012 | 9.8.2012 | grafická príprava a tlač banneru
k výročiu prvej pis. zmienky obce Hromoš |
dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn | 44189885 | 233.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1311026 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | MK hlas s.r.o. | 154.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13122014 | 13.12.2014 | Zmluva o likvidácii biologických aeróbne stabilizovaných kalov z ČOV | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204407 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1316108490 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | CAMEA COMPUTER SYSTEMS | 104.10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1322012 | 11.6.2012 | servisné práce na objekte vodojem 100 m3 | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 307.68 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/§50j/2011 | 31.3.2011 | Realizácia opatrení na ochranu pred povodňami | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 37937740 | |
| Detail | Faktúra došlá | 14062013 | 7.8.2013 | elektroinštalačné práce, oprava a údržba
verejného osvetlenia obce |
Martin Kyseľa, Plavnica 69 | 41571797 | 217.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1410097 | 9.2.2015 | Všeobecný materiál | GP - TRANS, spol.s.r.o. | 36516732 | 363.00 EUR |