| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013194 |
13.6.2013 |
rezanie kanc.papiera A4 |
Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. |
43531041 |
6.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013199 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
REPO - Robert Fuchs |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20132047 |
7.8.2013 |
vývoz a znešk.odpadu
|
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa |
36168475 |
415.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013218 |
16.12.2013 |
FD - všeobecný materiál |
BAJAN - Ján Bača |
|
101.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013219 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
BAJAN - Ján Bača |
|
36.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20132246 |
10.5.2013 |
Ing.Zsolt Marczibal-CONNECT Kralov Brod |
tlačiva |
17644429 |
19.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013242 |
13.6.2013 |
stav.materiál,štúk,riedidlo,štetec ... |
M+A s.r.o. Kolačkov,prev.Farby Laky,Levočská 11, S |
36474819 |
44.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20132524 |
7.8.2013 |
zber,triedenie,úprava odpadu za II.Q |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa |
36168475 |
339.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013276 |
16.12.2013 |
FD - materiál |
Tamatex- Mikulaš Kačmár |
|
610.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20132817 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
E K O S spol. s.r.o. |
|
640.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133103 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
E K O S spol. s.r.o. |
|
60.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133120 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
E K O S spol. s.r.o. |
|
415.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20133663 |
16.12.2013 |
FD všeobecné služby |
E K O S spol. s.r.o. |
|
415.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20134058 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
E K O S spol. s.r.o. |
|
301.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20134256 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
E K O S spol. s.r.o. |
|
415.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20134502 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
E K O S spol. s.r.o. |
|
415.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20135159 |
7.8.2013 |
vývoz kontajnera |
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica |
31679935 |
174.22 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
201403 |
31.3.2014 |
Zmluva o údržbe softvéru |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/23 |
11.3.2015 |
Všeobecné služby |
Martin Bujňák - KAMEL |
40291952 |
79.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150008 |
30.4.2015 |
Všeobecné služby |
Ing.Igor FIRMENT |
34919627 |
100.00 EUR |