| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 K |
19.12.2019 |
Dodatok k zmluve |
Tomáš Dinis |
31280641 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok 2 |
31.12.2019 |
Dodatok 2 |
Tomáš Dinis |
31280641 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo 06052024 |
9.5.2024 |
Rekonštrukcia podlahy v spoločenskej miestnosti kultúrneho domu Hromoš |
Tomáš Dinis |
31280641 |
11,999.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20132246 |
10.5.2013 |
Ing.Zsolt Marczibal-CONNECT Kralov Brod |
tlačiva |
17644429 |
19.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/84 |
3.7.2014 |
Reprezentačné |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/19 |
6.3.2014 |
Telekomunikačné služby |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/37 |
4.4.2014 |
Telekomunikačné služby |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
45.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/51 |
5.5.2014 |
Telekomunikačné služby |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
45.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/73 |
3.7.2014 |
Telekomunikačné služby |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
45.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1055916367 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Telefónica O2 Slovakia, s. |
|
61.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1058944785 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Telefónica O2 Slovakia, s. |
|
78.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1060660977 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Telefónica O2 Slovakia, s. |
|
60.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062171230 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Telefónica O2 Slovakia, s. |
|
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1033518202 |
11.6.2012 |
služby mobil |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
46.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1034628005 |
13.7.2012 |
za poskytnuté služby, hovorové služby/volania/ |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
71.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1036157406 |
7.9.2012 |
telekomunikačné služby, 07 |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
68.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1037721908 |
7.9.2012 |
telekomunikačné služby, 08 |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
65.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1039261406 |
4.10.2012 |
za telefonne služby |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
53.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1041779976 |
8.11.2012 |
poskytnuté služby,telefon |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
37.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1044842062 |
15.1.2013 |
telef.služby od 1.11. do 30.11.2012 |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
73.92 EUR |