Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 13018 13.6.2013 oprava, olej Ján Mrug Plavnica 12 34918591  109,00 EUR 
Detail Objednávka Dodávateľská 201801 2.1.2018 Analýza pitných vôd EL spol. s r. o. 31652859   
Detail Faktúra došlá 2121102393 19.3.2012 aut.odmena za licenciu na verejné použitie
hudobných diel
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob 00178454  14,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 40082012 7.9.2012 banner, pamätna plaketa, pozvánka a plagát dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn 44189885  994,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 112015 13.5.2015 Bezpečnostná technická služba Andrej Kopčák 44142064  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130015 4.2.2013 biele vrecia ekos 140 výv. EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa 36168475  300,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015132 30.4.2015 Bojler Mikuláš Kačmár - TAMATEX 14310112  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201305436 13.6.2013 čajové kazety Agrokarpaty s.r.o. Plavnica 31679935  41,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 28103211 11.5.2012 časopis INPROST, s.r.o. Bratislava 31363091  46,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2128019147 11.5.2012 časopis Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 31592503  21,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 52012 11.6.2012 črepnikové kvety aranžmá Anna Hutniková Letná 1077/11, S.Ľ. 40717534  580,81 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16092014 16.9.2014 Darovacia zmluva Urbárna spoločnosť, Hromoš p.s 313050628   
Detail Zmluva Dodávateľská 8381/2019 9.5.2019 Darovacia zmluva Nadácia Tesco   300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17102016 17.10.2016 Dátové centrum obcí a miest DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska 45 736 359   
Detail Faktúra došlá 72013 7.8.2013 dodaná strava dieťa v HN Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš 37944215  18,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 32012 13.7.2012 dodané obedy dieťaťu v MŠ v HN za marec ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  14,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 82012 4.12.2012 dodané obedy dieťaťu v HN
za október 2012 v ŠJ
ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  18,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 52012 13.7.2012 dodané obedy dieťaťu v MŠ v HN za apríl ZŠ s MŠ Hromoš, ŠJ 37944215  19,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012063 4.10.2012 dodané služby - tlač BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi 44465416  5,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 912012 11.6.2012 dodanie tovaru a služieb František Fedor -Security Equimpment, ,ul.17.nov. 10770071  913,96 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia