Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201307012 | 7.8.2013 | update mzdová agenda MV 13.07 | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 19.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/28 | 6.3.2014 | Všeobecné služby | BrIS s.r.o. | 44401990 | 180.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10032012 | 11.5.2012 | všeobecný material | dragAnna reklamná agentúra | 44189885 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11032012 | 11.5.2012 | všeobecný materiál | dragAnna reklamná agentúra | 44189885 | 110.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26062012 | 13.7.2012 | tričko s potlačou DHZ Hromoš | dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn | 44189885 | 55.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16072012 | 9.8.2012 | všeobecné služby | dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn | 44189885 | 78.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13072012 | 9.8.2012 | grafická príprava a tlač banneru
k výročiu prvej pis. zmienky obce Hromoš |
dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn | 44189885 | 233.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 40082012 | 7.9.2012 | banner, pamätna plaketa, pozvánka a plagát | dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn | 44189885 | 994.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 43082012 | 7.9.2012 | športový pohár Futbalový turnaj
o pohár starostu obce Hromoš |
dragAnna reklamná agentúra, Anna Draganová, Okružn | 44189885 | 45.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23072013 | 7.8.2013 | tričko s potlačou,propagačný materiál,inf.tabuľky | dragAnna,Anna Draganová, rekl.agentúra, Okružná 85 | 44189885 | 270.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/82 | 3.7.2014 | Všeobecný materiál | Anna Dragannová | 44189885 | 148.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/13 | 5.2.2014 | Všeobecné služby | Mgr. Pjecha Michal | 44149964 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112012 | 15.5.2012 | výkon prác preventivára PO a BTS | Andrej Kopčak, Šambron 82 | 44142064 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152013 | 7.8.2013 | funkcia preventivara PO r.2013 | Andrej Kopčak,Šambron 82 | 44142064 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112015 | 13.5.2015 | Bezpečnostná technická služba | Andrej Kopčák | 44142064 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/72 | 3.7.2014 | Vlajky | Signo, s.r.o. | 43930824 | 140.88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27052015 | 27.5.2015 | Zmluva o dielo | KDS projekt, s.r.o. | 43903894 | 4,900.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150297 | 4.3.2015 | Všeobecný materiál | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 337.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV150345 | 12.3.2015 | Všeobecný materiál | TECHNOZVAR s.r.o. | 43830633 | 101.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20012 | 19.3.2012 | správa DNS záznamu domény
Web hosting-standard |
Netix Solutions, s.r.o. Jarmočná 48, Stará Lubovňa | 43783627 | 79.80 EUR |