SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7277593257 | 8.11.2012 | zemný plyn | Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy | 35815256 | 172.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2832012 | 8.11.2012 | prevádzkovanie verejného vodovodu | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 362.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2602012 | 8.11.2012 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie | W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 541.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1041779976 | 8.11.2012 | poskytnuté služby,telefon | Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra | 35848863 | 37.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012431 | 8.11.2012 | tlač A3 | Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. | 43531041 | 48.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8743022598 | 8.11.2012 | telefon, hlasové služby | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 37.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123637 | 8.11.2012 | vývoz a znešk.odpadov za 9/012 | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10092012 | 8.11.2012 | elektroinštalačné práce ,údržba VO | Martin Kyseľa, Plavnica 169 | 41571797 | 109.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120071 | 8.11.2012 | tlačiva,biely xerox,pečiatka,plastové misky,poháre,lyžice atď | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 90.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9232067 | 8.11.2012 | internetové služby | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 15.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012159 | 8.11.2012 | servis počitačov | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 285.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012163 | 8.11.2012 | samsung toner 3 ks | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 133.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20124104 | 8.11.2012 | zber,triedenie,úprava odpadu,prepr.naklady za III.Q
druhotné suroviny |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 216.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312012 | 8.11.2012 | kotlíkový gulaš na oslavy obce | Martin Žoldak, Plavnica 41 | 34915338 | 300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22012 | 8.11.2012 | Účinkovanie FS Javorina na slávnosti
výročie vzniku obci |
Občianske združenie FS Javorina,Kolačkov | 42227984 | 450.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332012 | 8.11.2012 | Obedové menu podľa výberu
pri príležitosti osláv v Kozelci |
Martin Žoldak, Plavnica 41 | 34915338 | 550.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012151 | 8.11.2012 | Preprava osôb na trase S.Ľubovňa-Jakubany-Hromoš a späť
Hrooš -š.Jastrabie |
B.P.V. bus, s.r.o. Mierova 1093/38, Stará Ľubovňa | 46465880 | 129.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012209 | 8.11.2012 | preprava osôb na trase S.Ľubovňa-Prešov, dňa 21.10.12 a späť | B.P.V. bus, s.r.o. Mierova 1093/38, Stará Ľubovňa | 46465880 | 151.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012164 | 8.11.2012 | samsung toner 3 ks | BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi | 44465416 | 133.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120044 | 8.11.2012 | oprava auta W golf | Robert Budzak, Okružná 48, Stará Ľubovňa | 34915311 | 153.00 EUR |
