| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
121197 |
15.1.2013 |
vianočné ozdoby |
Elektro Alica, Alica Valčaková, Budovateľská 16, S |
31004369 |
94.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201212436 |
15.1.2013 |
vývoz kont. |
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica |
31679935 |
59.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/2012 |
15.1.2013 |
pracovné náradie, riedilo,farba ...... |
Martin Žoldak, Plavnica 41 |
34915338 |
78.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012554 |
15.1.2013 |
tlač inform. kalendarov |
Ján Pavlovský, Hviezdoslavova 15, S.Ľ. |
43531041 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012200 |
15.1.2013 |
spoluúčasť nákladov ŠKÚ v Ľubotíne za 08-12/2012, 36 žiakov |
Obec Ľubotín |
00330035 |
23.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8201093116 |
15.1.2013 |
jedálne kupóny za obdobie 04-12/2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., ul. Tomašiková 23/D, Br |
31396674 |
1,181.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012186 |
15.1.2013 |
servis počítačov |
BaJAN, informačné technologie, Ján Bača- Bajan, Mi |
44465416 |
285.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20125035 |
15.1.2013 |
zber, triedenie a úprava odpadov za 4. 2012 |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa |
36168475 |
240.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3662012 |
15.1.2013 |
údržba a oprava cirk.čerpadiel |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad |
36804207 |
309.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12000292 |
15.1.2013 |
spotrebný materiál |
Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 |
40322840 |
51.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2012 |
15.1.2013 |
strava dieťa v HN |
Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš |
37944215 |
14.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/2012 |
15.1.2013 |
strava pre dieťa v HN |
Základná škola s materskou školou - ŠJ Hromoš |
37944215 |
17.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20125129 |
15.1.2013 |
vývoz a zneškodnenie odpadov za 12/2012 |
EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa |
36168475 |
375.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1745989715 |
15.1.2013 |
hlasové služby, volania za 12/2012 |
T-Com Bratislava |
35763469 |
36.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1044842062 |
15.1.2013 |
telef.služby od 1.11. do 30.11.2012 |
Telefonica O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bra |
35848863 |
73.92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/2013 |
28.1.2013 |
Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu |
H+EKO, spol. s.r.o., Košice |
31688985 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/2013 |
29.1.2013 |
Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu |
H+EKO, spol. s.r.o., Košice |
31688985 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
62013 |
4.2.2013 |
prevadzkovanie ver. kanalizácie za I.Q 2013 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad |
36804207 |
561.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
342013 |
4.2.2013 |
prevadzkovanie ver. vodovodu za I. Q 2013
|
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad |
36804207 |
367.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7287655678 |
4.2.2013 |
zemný plyn za 01/2013- zaloh.platba |
Slovenský plynarenský priemysel a.s. Mlynské Nivy |
35815256 |
358.00 EUR |
Slovensky
