| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
001/2015 |
10.4.2015 |
Konferencia |
MVO Ľudia a voda |
31302921 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV150525 |
10.4.2015 |
Vianočné ozdoby - materiál |
Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
194.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SO 100415-2 |
10.4.2015 |
Zmluva o dielo |
Premier Consulting, spol. s.r.o. |
35860235 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
J0 100415-2 |
12.4.2015 |
Zmluva o dielo |
Premier Consulting, spol. s r. o. |
35 860 235 |
1.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151308 |
13.4.2015 |
Zneškodnenie odpadov 1.Q |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
348.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015048 |
14.4.2015 |
Prevádzkové náklady - školský úrad |
Obec Ľubotín |
00330035 |
53.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15008 |
17.4.2015 |
Všeobecné služby - výkon činnosti BOZP |
Katarína Staneková |
45917752 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201503690 |
17.4.2015 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
224.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV150029 |
17.4.2015 |
Všeobecný materiál |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
71.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF15005 |
17.4.2015 |
Všeobecné služby |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150010 |
17.4.2015 |
Všeobecný materiál |
Martin Žoldák |
34915338 |
245.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2240002475 |
17.4.2015 |
Úroky |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
7.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151410 |
17.4.2015 |
Zneškodnenie odpadov |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
272.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151442 |
21.4.2015 |
Zneškodnenie odpadov |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
351.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11150482 |
21.4.2015 |
Rozbor vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
235.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015040024 |
23.4.2015 |
Všeobecný materiál - kancelársky |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
89.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5295253107 |
27.4.2015 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
8.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5295255560 |
27.4.2015 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
5.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
104836 08U02 |
28.4.2015 |
Zmluva o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie |
Environmentálny fond |
30796491 |
67,985.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20151484 |
28.4.2015 |
Zneškodnenie odpadov |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
72.79 EUR |
Slovensky
