| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0115012557 |
26.1.2015 |
Strávne lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
258.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015007 |
22.1.2015 |
Všeobecné služby |
B.P.V. bus, s.r.o. |
46465880 |
179.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/2015 |
21.1.2015 |
Dotatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 01/01/2015 |
Ing. Peter Jurica, Aut. Ing. |
41517211 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01/01/2015 |
20.1.2015 |
Zmluva o dielo |
Ing. Peter Jurica, Aut. Ing. |
41517211 |
5,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150010 |
19.1.2015 |
Všeobecný materiál - kancelársky |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
159.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015021 |
19.1.2015 |
Všeobecné služby |
Ján Pavlovský |
43531041 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7303168276 |
19.1.2015 |
Plyn vyúčtovanie - 01/2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
258.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31501003 |
19.1.2015 |
Odhŕňanie snehu |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
175.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150008 |
19.1.2015 |
Obnova obecného úradu |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
2,230.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150026 |
16.1.2015 |
Vianočné ozdoby |
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
194.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201509 |
14.1.2015 |
Všeobecné služby |
Martin Bujňák - KAMEL |
40291952 |
427.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015005 |
14.1.2015 |
Ochranné pomôcky |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
46.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012015 |
12.1.2015 |
Všeobecné služby |
Ing. Bernard Chovanec |
37706721 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15002 |
12.1.2015 |
Všeobecné služby |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201501002 |
12.1.2015 |
Všeobecné služby |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010008 |
12.1.2015 |
Všeobecný materiál - kancelársky |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
42.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010007 |
12.1.2015 |
Všeobecný materiál - kancelársky,notebook |
Kristián Kaleta - EL - COMP TRADE |
43187641 |
537.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2014 |
10.1.2015 |
Faktúry došlé |
. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150009 |
9.1.2015 |
Systémová podpora - Doména |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201501 |
9.1.2015 |
Oprava verejného osvetlenia |
Martin Bujňák - KAMEL |
40291952 |
565.56 EUR |
Slovensky
