| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120017 |
11.5.2012 |
všeobecný materiál do spotreby |
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54 |
33079030 |
33.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120042 |
11.6.2012 |
pečiatka Deskmate TN 038 |
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa |
33079030 |
21.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120071 |
8.11.2012 |
tlačiva,biely xerox,pečiatka,plastové misky,poháre,lyžice atď |
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa |
33079030 |
90.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130002 |
4.2.2013 |
papier xwrox |
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa |
33079030 |
27.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130012 |
6.3.2013 |
xerox papier, zakladače pákové, súprava stab.gift pack pink R, diar, obrúsky,poduška |
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa |
33079030 |
62.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130038 |
29.4.2013 |
maľovanky 8 ks, papier xerox |
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa |
33079030 |
50.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130064 |
13.6.2013 |
kronika listová,obalky, toner, výkresy,papier xerox |
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa |
33079030 |
261.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012014 |
15.5.2012 |
výdavky z reprezentačného fondu |
Milan Rinkovský, Lipova 1586/36, Stará Ľubovňa |
33068135 |
217.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130025 |
29.4.2013 |
občerstvenie a strava |
Milan Rinkovský, Lipová 1586/36 Stará Ľubovňa |
33068135 |
70.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
569/2012 |
6.3.2013 |
oprava spotrebičov |
ELNE servis, Nebus Ján, oprava elektrospotrebičov |
32396783 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0092013 |
7.8.2013 |
publikácia Kontrola v obecnej samospráve |
RVC so sídl.v Štrbe |
31954502 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/60 |
5.5.2014 |
Publikácia |
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe |
31954502 |
25.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19042018 |
3.5.2018 |
Zmluva o nájme pozemkov |
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron |
31952241 |
535.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12031540 |
4.10.2012 |
kontrola prenosných hasiacich prístrojov |
LIVONEC,s.r.o. Hraničná 13, Popad |
31730671 |
5.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15030632 |
11.5.2015 |
Všeobecné služby |
LIVONEC,s.r.o. |
31730671 |
56.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120801 |
7.9.2012 |
pneu SAVA 175/70R13 82T, kompletné prezutie |
Ščišľak, s.r.o. Hlavná 109/12, Ľubotín |
31727565 |
170.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/2025 |
2.10.2025 |
Zmluva o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
1,847.46 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/2025 |
2.10.2025 |
Zmluva o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejného vodovodu |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
4,159.86 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/2013 |
29.1.2013 |
Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu |
H+EKO, spol. s.r.o., Košice |
31688985 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02/2013 |
28.1.2013 |
Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu |
H+EKO, spol. s.r.o., Košice |
31688985 |
|
Slovensky
