SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 937/CC/23-D1 | 3.12.2025 | Dodatok č. 937/CC/23-D1
k Zmluve o úvere č. 937/CC/23 |
Slovenská sporiteľňa, a. s. | 00151653 | 11,900.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 268/2011 | 8.7.2011 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu... | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 92,275.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva č. 2024 03 13 | 22.8.2024 | FP je poskytnutý z grantového programu Podporujeme
slovenské sady 2024 |
Nadácia TIPSPORT | 54314399 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka Dodávateľská | 2011003 | 1.7.2011 | Objednávka geometrických plánov na pozemky s p.č. 613/47-49,453 | Ing. Ján Kolumber, ul. 17. novembra 28, Stará Ľubo | ||
| Detail | Faktúra došlá | 31681051 | 11.5.2012 | všeobecný material | MEVAKO s.r.o. | 164.64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 21202015 | 11.5.2012 | údržba výpočtovej techniky
update |
Brils, s.r.o. Pod kamenou baňou 55, Prešov | 34.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 120525 | 16.7.2012 | Zmluva uzatvorená o odbere odpadu prenosných batérií a akumulátor | INSA, s.r.o | 0.00 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2012 | 1.11.2012 | Rekonštrukcia strechy na ZŠ s MŠ v obci Hromoš | BEBOSTAV, s.r.o. Hromoš 129 | 12,234.67 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201303311 | 29.4.2013 | odhŕňanie snehu | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 27.13 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3 | 22.12.2012 | Dodatok ku Zmluve o pristúpení ku Školskému úradu Ľubotín | Obec Ľubotin | 0.00 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 003/2013 | 10.7.2013 | Zmluva o prenájme reklamnej plochy | BLACHOTRAPEZ s.r.o. | 0.00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20132817 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | E K O S spol. s.r.o. | 640.69 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1055916367 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Telefónica O2 Slovakia, s. | 61.37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9266615 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Prvá internetová s.r.o. | 20.73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 28082013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | dragAnna reklamná agentúra | 60.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5214726671 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. Met | 20.04 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013003 | 16.12.2013 | FD -všeobecné služby | Ing. Igor Firment | 100.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 272013 | 16.12.2013 | FD - materiál | Martin Źoldak | 82.35 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20133103 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | E K O S spol. s.r.o. | 60.18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 442013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | GEOSENSE SK s.r.o. | 700.00 EUR |
