| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
I. |
25.1.2016 |
Zmluva o dielo I. |
Amood, s.r.o. |
46709932 |
749.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
II. |
29.3.2016 |
Zmluva o dielo II, |
Amood, s.r.o. |
46709932 |
749.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25012016 |
25.1.2016 |
Zmluva o dielo I. |
Amood, s.r.o. |
46709932 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29032016 |
29.3.2016 |
Zmluva o dielo II. |
Amood, s.r.o. |
46709932 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150149 |
5.2.2015 |
Vianočné ozdoby - materiál |
Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
406.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150229 |
13.2.2015 |
Vianočné ozdoby - materiál |
Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
194.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15313 |
5.3.2015 |
Vianočné ozdoby - materiál |
Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
194.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV150525 |
10.4.2015 |
Vianočné ozdoby - materiál |
Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
194.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150690 |
13.5.2015 |
Vianočné ozdoby-material |
Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
194.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150026 |
16.1.2015 |
Vianočné ozdoby |
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
31004369 |
194.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201308189 |
16.12.2013 |
FD - všeobecné služby |
Agrokarpaty,s.r.o.Plavnica |
|
171.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201310723 |
16.12.2013 |
FD - všeobecný materiál |
Agrokarpaty,s.r.o.Plavnica |
|
214.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/53 |
5.5.2014 |
Vývoz TKO |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
207.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/64 |
5.5.2014 |
Vývoz TKO |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
283.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/67 |
5.5.2014 |
Vývoz TKO |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
315.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201502669 |
5.3.2015 |
Odhŕňanie snehu |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
189.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201504587 |
30.4.2015 |
Reprezentačné |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
21.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201203298 |
11.5.2012 |
materiál do spotreby |
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica |
31679935 |
29.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201205024 |
11.6.2012 |
vývoz odpadu, 1 ks kontajner |
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica |
31679935 |
85.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20124206 |
11.6.2012 |
vývoz odpadu, 3.4. a 16.4. 2012
|
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica |
31679935 |
511.92 EUR |
Slovensky
