SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 006/2012 | 19.3.2012 | prevádzkovanie verejnej kanalizácie
I. Q 2012 |
W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1 Poprad | 36804207 | 541.39 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | . | 16.4.2020 | Zmluva o dielo - detské ihrisko | Veríme v zábavu s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 001/2015 | 10.4.2015 | Konferencia | MVO Ľudia a voda | 31302921 | 10.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 003/2013 | 10.7.2013 | Zmluva o prenájme reklamnej plochy | BLACHOTRAPEZ s.r.o. | 0.00 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 003/2013 | 14.5.2013 | Zmluva o prenájme reklamnej plochy | BLACHOTRAPEZ s.r.o. | 36423416 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0092013 | 7.8.2013 | publikácia Kontrola v obecnej samospráve | RVC so sídl.v Štrbe | 31954502 | 12.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/01/2015 | 20.1.2015 | Zmluva o dielo | Ing. Peter Jurica, Aut. Ing. | 41517211 | 5,600.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2015 | 21.1.2015 | Dotatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 01/01/2015 | Ing. Peter Jurica, Aut. Ing. | 41517211 | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2016 | 29.2.2016 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 01/2017 | 15.2.2017 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Faktúra došlá | 01/2018 | 15.2.2018 | Faktúry došlé | Obec Hromoš | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2019 | 2.10.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hromoš v roku 2019 | Spišská katolícka charita, Charitatívna služba v rodinách | ||
| Detail | Faktúra došlá | 0112038437 | 15.5.2012 | stravovacie poukážky | Le Chegue dejeuner s.r.o. | 31396674 | 148.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0113095231 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Le Cheque dejeuner s.r.o. | 573.54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0115012557 | 26.1.2015 | Strávne lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 258.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0115026116 | 5.3.2015 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 290.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0115041527 | 10.4.2015 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 278.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0115052303 | 11.5.2015 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 330.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012012 | 7.9.2012 | poskytnuté občerstvenie pre pozvaných hostí osláv
585 rokov prvej písomnej zmienky o obci... |
Martin Pjura, Hromoš 106, prevadzka Hromoš 19 | 34311220 | 670.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012015 | 12.1.2015 | Všeobecné služby | Ing. Bernard Chovanec | 37706721 | 100.00 EUR |
