| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20150418 |
7.1.2015 |
Systémová podpora1.Q |
MADE spol.s.r.o. |
36041688 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0172015 |
5.1.2015 |
Prevádzka kanalizácie 1Q |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
633.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0182015 |
5.1.2015 |
Prevádzka vodovodu 1.Q |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
367.02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21122014 |
23.12.2014 |
Rámcová kúpna zmluva |
FARBY, LAKY, DÚHA - TOMÁŚ DINIS |
31280641 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
492014 |
16.12.2014 |
Mandátna zmluva |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13122014 |
13.12.2014 |
Zmluva o likvidácii biologických aeróbne stabilizovaných kalov z ČOV |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204407 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2014 |
30.11.2014 |
Faktúry došlé |
. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2014 |
31.10.2014 |
Faktúry došlé |
. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29102014 |
29.10.2014 |
Dohoda o vzájomnej spolupráci |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2014 |
30.9.2014 |
Faktúry došlé |
. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16092014 |
16.9.2014 |
Darovacia zmluva |
Urbárna spoločnosť, Hromoš p.s |
313050628 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2014 |
31.8.2014 |
Faktúry došlé |
. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2014 |
31.7.2014 |
Faktúry došlé |
. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
3.7.2014 |
Dodatok č. 1 ku Kúpne zmluve |
GORAST, s.r.o. |
47195517 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
3.7.2014 |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve |
Ženčuch Ján |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/70 |
3.7.2014 |
plyn - 2014/05 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/71 |
3.7.2014 |
Stravné pre deti v HN |
Základná škola s materskou školou Hromoš |
37944215 |
15.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/72 |
3.7.2014 |
Vlajky |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
140.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/73 |
3.7.2014 |
Telekomunikačné služby |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
45.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/74 |
3.7.2014 |
Všeobecné služby |
Ján Pavlovský |
43531041 |
11.40 EUR |
Slovensky
