SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 11032012 | 11.5.2012 | všeobecný materiál | dragAnna reklamná agentúra | 44189885 | 110.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120072 | 11.5.2012 | všeobecný material | M+A, s.r.o. Kolačkov, Levočská 11 | 36474819 | 48.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1031394579 | 11.5.2012 | telekomunikačné služby | Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 50.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9208928 | 11.5.2012 | telekomunikačné služby | Prvá internetová, s.r.o. Továrenská 32, Stará Ľubo | 35849487 | 17.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120488 | 11.5.2012 | všeobecné služby-vývoz TKO | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31202001 | 11.5.2012 | všeobecné služby | Roľnícke družstvo Plavnica | 00204447 | 416.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11120457 | 11.5.2012 | prevadzkovanie vodovodu
rozbor vody |
Podtatranská vodárenska spoločnosť | 36500968 | 117.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21203026 | 11.5.2012 | údržba výpočtovej techniky, update | BrlS s.r.o. Pod Kamenou Baňou 55, Prešov | 44401990 | 4.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012051 | 11.5.2012 | všeobecné služby | Inštala Nova,s.r.o. Stará Ľubovňa | 36483176 | 407.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28103211 | 11.5.2012 | časopis | INPROST, s.r.o. Bratislava | 31363091 | 46.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21203171 | 11.5.2012 | údržba výpočtovej techniky,update | Brils, s.r.o. Pod kamenou baňou 55, Prešov | 44401990 | 34.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120006 | 11.5.2012 | všeobecný materiál | Mgr. Slávka Hardoňová, Stará Ľubovňa | 40714047 | 38.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120898 | 11.5.2012 | všeobecné služby - vývoz TKO | EKOS, s.r.o. Popradská 24, Stará Ľubovňa | 36168475 | 375.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2128019147 | 11.5.2012 | časopis | Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina | 31592503 | 21.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201203298 | 11.5.2012 | materiál do spotreby | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 29.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202012 | 11.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Martin Žoldak, Plavnica | 34915338 | 145.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012019 | 11.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Ján Bača - Bajan, Mierova 18, Stará Ľubovňa | 44465416 | 58.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120017 | 11.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54 | 33079030 | 33.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120169 | 11.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Comcas s.r.o. Jarmočná 1/167 | 36494721 | 20.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7287436025 | 11.5.2012 | energie | Slovenský plynarenský priemysel | 35815256 | 153.00 EUR |
