Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20134502 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | E K O S spol. s.r.o. | 415,81 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 27112013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | dragAnna reklamná agentúra | 56,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013071 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Asociácia vzdelávania samo | 16,35 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18122013 | 18.12.2013 | Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr | MADE spol. s.r.o. | 36041688 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/1 | 5.2.2014 | plyn - 2014/01 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 344,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/2 | 5.2.2014 | Informačný systém Urbis | MADE spol.s.r.o. | 36041688 | 299,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/3 | 5.2.2014 | Urbis - systémová podpora | MADE spol.s.r.o. | 36041688 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/4 | 5.2.2014 | Prevádzka kanalizácie 1Q 2014 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 561,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/5 | 5.2.2014 | Prevádzka vodovodu 1Q 2014 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 367,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/6 | 5.2.2014 | Pracovné odevy | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/7 | 5.2.2014 | Všeobecné služby | Ján Pavlovský | 43531041 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/8 | 5.2.2014 | Poplatok za WEB doménu | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/9 | 5.2.2014 | Údržba verejného osvetlenia | Martin Kyšeľa | 41571797 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/10 | 5.2.2014 | Všeobecný materiál | Elektro Alica | 31004369 | 579,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/11 | 5.2.2014 | Počítač | Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE | 43187641 | 399,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/12 | 5.2.2014 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 8,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/13 | 5.2.2014 | Všeobecné služby | Mgr. Pjecha Michal | 44149964 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/14 | 5.2.2014 | Rozbor vody | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 40,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/15 | 5.2.2014 | Plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 28,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/16 | 5.2.2014 | Vývoz TKO | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 441,69 EUR |