| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/41 |
4.4.2014 |
Prevádzkové náklady - Školský úrad Ľubotín |
Obec Ľubotín |
00330035 |
55,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015048 |
14.4.2015 |
Prevádzkové náklady - školský úrad |
Obec Ľubotín |
00330035 |
53,39 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 18 k Zmluve |
14.3.2025 |
Dodatok č. 18 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu na zabezpečenie úloh... |
obec Plaveč |
00330116 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04012010 |
4.1.2010 |
Zmluva o spoločnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18012010 |
18.1.2010 |
Zmluva o spoločnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poplatok |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08122009 |
8.12.2009 |
Zmluva o spoločnom úrade pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva UV SR 971/2024 |
10.10.2024 |
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v rámci... |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
0051513 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva 461 9023024 |
27.5.2025 |
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z312081BKQ901 |
9.12.2021 |
Poskytnutie NFP |
MPSVR |
00681156 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120249 |
11.6.2012 |
fotografovanie obce l. časť |
Milan Paprčka- CASSOVIA BOOKS, Kynceľová 54, Bansk |
1020059667 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2018 |
11.7.2018 |
Zmluva o dielo |
Ing. Peter Kolár |
10703675 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150029 |
30.4.2015 |
Všeobecné služby |
Miroslav Ščurka - geodet |
10768394 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130003 |
4.2.2013 |
prepojenie nadzemného vodovodu |
Ing. M.Štupak, IVS, Plavnica č. 54 |
10769676 |
1 427,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
912012 |
11.6.2012 |
dodanie tovaru a služieb |
František Fedor -Security Equimpment, ,ul.17.nov. |
10770071 |
913,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
932012 |
11.6.2012 |
dodaný továr a služby |
František Fedor -Security Equimpment, ,ul.17.nov. |
10770071 |
440,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20171129 |
29.11.2017 |
Zmluva o dielo |
Ing. Ján Lazor TERMGAS |
10770445 |
124 272,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10032016 |
10.3.2016 |
Zmluva o dielo |
Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX |
10770879 |
820,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42/12 |
15.5.2012 |
zástava EU, zástava PE, zástava smútočná |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
14287315 |
74,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51 |
7.8.2013 |
zástava zvislá, zástava EÚ |
Gajdoš Gabriel, Reprezent, Raslavice |
14287315 |
53,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015056 |
3.3.2015 |
Ohrievač |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX |
14310112 |
198,00 EUR |