Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 151376 | 8.4.2015 | KUKA nádoby | MEVA -SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 280,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2013 | 10.7.2013 | Revitalizácia plôch okolo potoka Hromovec v Hromoši - práce a dodávka materiálu | Záhradníctvo Kak, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31684319 | 5 329,57 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02/2013 | 29.1.2013 | Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu | H+EKO, spol. s.r.o., Košice | 31688985 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02/2013 | 28.1.2013 | Zmluva o zbere a spracovaní elektroodpadu | H+EKO, spol. s.r.o., Košice | 31688985 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 39/2025 | 2.10.2025 | Zmluva o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 1 847,46 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 40/2025 | 2.10.2025 | Zmluva o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejného vodovodu | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 4 159,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120801 | 7.9.2012 | pneu SAVA 175/70R13 82T, kompletné prezutie | Ščišľak, s.r.o. Hlavná 109/12, Ľubotín | 31727565 | 170,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12031540 | 4.10.2012 | kontrola prenosných hasiacich prístrojov | LIVONEC,s.r.o. Hraničná 13, Popad | 31730671 | 5,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15030632 | 11.5.2015 | Všeobecné služby | LIVONEC,s.r.o. | 31730671 | 56,04 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19042018 | 3.5.2018 | Zmluva o nájme pozemkov | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šambron | 31952241 | 535,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0092013 | 7.8.2013 | publikácia Kontrola v obecnej samospráve | RVC so sídl.v Štrbe | 31954502 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/60 | 5.5.2014 | Publikácia | RVC-ZO, so sídlom v Štrbe | 31954502 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 569/2012 | 6.3.2013 | oprava spotrebičov | ELNE servis, Nebus Ján, oprava elektrospotrebičov | 32396783 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012014 | 15.5.2012 | výdavky z reprezentačného fondu | Milan Rinkovský, Lipova 1586/36, Stará Ľubovňa | 33068135 | 217,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130025 | 29.4.2013 | občerstvenie a strava | Milan Rinkovský, Lipová 1586/36 Stará Ľubovňa | 33068135 | 70,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110117 | 19.3.2012 | tlačivo, kniha došlej-odoslanej pošty 3 ks
pohár biely 05,03,02,08 po 100 ks,pohár biely 05... |
Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 101,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12007 | 11.5.2012 | všeobecný material | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 59,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120017 | 11.5.2012 | všeobecný materiál do spotreby | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54 | 33079030 | 33,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120042 | 11.6.2012 | pečiatka Deskmate TN 038 | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 21,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120071 | 8.11.2012 | tlačiva,biely xerox,pečiatka,plastové misky,poháre,lyžice atď | Peter Vranovský - VRAP, Mierova 54, Stará Ľubovňa | 33079030 | 90,67 EUR |