Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 279/2013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | W-Control,s.r.o. | 561,78 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 304/2013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | W-Control,s.r.o. | 367,02 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Milan Benko | 189,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11131415 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 235,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2130003512 | 16.12.2013 | FD - materiál | MEVAKO s.r.o. Rožňava | 282,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20/2013 | 16.12.2013 | FD -všeobecné služby | Milan Benko | 35,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20134256 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | E K O S spol. s.r.o. | 415,81 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2013 | 16.12.2013 | FD . všeobecné služby | ZŠ s MŠ Hromoš | 17,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013276 | 16.12.2013 | FD - materiál | Tamatex- Mikulaš Kačmár | 610,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5225683178 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Orange Slovensko, a.s. | 8,94 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002475 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Východoslovenská energetika | 1 481,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 330070 | 16.12.2013 | FD - všeobecný materiál | ZÁHRADNÍCTVO KaK, spoločnosť | 5 329,57 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201310723 | 16.12.2013 | FD - všeobecný materiál | Agrokarpaty,s.r.o.Plavnica | 214,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1062171230 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Telefónica O2 Slovakia, s. | 45,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7307849395 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Slovenský plynárenský priemysel | 274,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 22/2013 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Milan Benko | 63,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1311026 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | MK hlas s.r.o. | 154,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2133994 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | LiveNET services s.r.o. | 95,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1316108490 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | CAMEA COMPUTER SYSTEMS | 104,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013219 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | BAJAN - Ján Bača | 36,00 EUR |