| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2018 |
11.7.2018 |
Zmluva o dielo |
Ing. Peter Kolár |
10703675 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
513/1991 |
1.10.2009 |
Mandátna zmluva |
Ing. Štefan Kyšeľa |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20150008 |
30.4.2015 |
Všeobecné služby |
Ing.Igor FIRMENT |
34919627 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
492014 |
16.12.2014 |
Mandátna zmluva |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150008 |
19.1.2015 |
Obnova obecného úradu |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
2 230,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150025 |
4.3.2015 |
Obnova obecného úradu |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
557,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150035 |
18.3.2015 |
ZŠ Hromoš-Zníženie energetickej náročnosti |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113333 |
6.3.2013 |
tlačiva na daň z nehnuteľnosti |
Inprost s.r.o. Smrečianska 29, Bratislava |
31363091 |
12,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28103211 |
11.5.2012 |
časopis |
INPROST, s.r.o. Bratislava |
31363091 |
46,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
120525 |
16.7.2012 |
Zmluva uzatvorená o odbere odpadu prenosných batérií a akumulátor |
INSA, s.r.o |
|
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
301265/2016 |
30.6.2016 |
Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi |
INSA, s.r.o. |
36024376 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
301265/2016 |
30.6.2016 |
Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi |
INSA, s.r.o. |
36024376 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012051 |
11.5.2012 |
všeobecné služby |
Inštala Nova,s.r.o. Stará Ľubovňa |
36483176 |
407,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2630124744 |
29.4.2013 |
Pravo pre ropo a obce |
IURA Edition, s.r.o. Mlynské Nivy 48,Bratislava |
31348262 |
43,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150002 |
11.2.2015 |
Všeobecný materiál |
Ivan Cuprák - KARPO |
35448326 |
78,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV150008 |
31.3.2015 |
Všeobecný materiál |
Ivan Cuprák - KARPO |
35448326 |
154,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120002 |
19.3.2012 |
štuk vnutorný hasit , lepidlo flexibilné |
Ivan Cuprak - KARPO, prev.Plaveč, Tehelná 12, Lipa |
35448326 |
84,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120082 |
7.9.2012 |
vapno,sadra,štuk, lepidlo,fronton,lepidlo,savo,silon, |
Ivan Cuprak - KARPO, prev.Plaveč, Tehelná 12, Lipa |
35448326 |
139,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130007 |
29.4.2013 |
rukavice,metla,lopata,furík |
Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany |
35448326 |
81,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130012 |
13.6.2013 |
pracovné náradie, tráva parková |
Ivan Cuprak-KARPO, Tehelná 12,Lipany |
35448326 |
85,48 EUR |