Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20135159 | 7.8.2013 | vývoz kontajnera | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 174,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201305449 | 7.8.2013 | vývoz odpadu | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 280,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/53 | 5.5.2014 | Vývoz TKO | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 207,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/64 | 5.5.2014 | Vývoz TKO | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 283,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/67 | 5.5.2014 | Vývoz TKO | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 315,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201502669 | 5.3.2015 | Odhŕňanie snehu | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 189,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201504587 | 30.4.2015 | Reprezentačné | AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica | 31679935 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201308189 | 16.12.2013 | FD - všeobecné služby | Agrokarpaty,s.r.o.Plavnica | 171,82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 201310723 | 16.12.2013 | FD - všeobecný materiál | Agrokarpaty,s.r.o.Plavnica | 214,06 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 150026 | 16.1.2015 | Vianočné ozdoby | Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 194,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150149 | 5.2.2015 | Vianočné ozdoby - materiál | Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 406,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150229 | 13.2.2015 | Vianočné ozdoby - materiál | Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 194,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15313 | 5.3.2015 | Vianočné ozdoby - materiál | Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 194,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV150525 | 10.4.2015 | Vianočné ozdoby - materiál | Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 194,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150690 | 13.5.2015 | Vianočné ozdoby-material | Alica Valčáková-ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 194,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | I. | 25.1.2016 | Zmluva o dielo I. | Amood, s.r.o. | 46709932 | 749,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | II. | 29.3.2016 | Zmluva o dielo II, | Amood, s.r.o. | 46709932 | 749,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25012016 | 25.1.2016 | Zmluva o dielo I. | Amood, s.r.o. | 46709932 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29032016 | 29.3.2016 | Zmluva o dielo II. | Amood, s.r.o. | 46709932 | |
| Detail | Faktúra došlá | 112015 | 13.5.2015 | Bezpečnostná technická služba | Andrej Kopčák | 44142064 | 100,00 EUR |