| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/67 |
5.5.2014 |
Vývoz TKO |
AGROKARPATY, s.r.o. Plavnica |
31679935 |
315.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/68 |
5.5.2014 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
441.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/69 |
5.5.2014 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
48.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20062014 |
20.6.2014 |
Kúpna zmluva - nehnuteľnosti |
Valentín Novák a Marta Nováková |
|
469.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20062014 |
20.6.2014 |
Kúpna zmluva |
Valentín Novák |
630214/6851 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
3.7.2014 |
Dodatok č. 1 ku Kúpne zmluve |
GORAST, s.r.o. |
47195517 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
3.7.2014 |
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve |
Ženčuch Ján |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/70 |
3.7.2014 |
plyn - 2014/05 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/71 |
3.7.2014 |
Stravné pre deti v HN |
Základná škola s materskou školou Hromoš |
37944215 |
15.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/72 |
3.7.2014 |
Vlajky |
Signo, s.r.o. |
43930824 |
140.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/73 |
3.7.2014 |
Telekomunikačné služby |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
45.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/74 |
3.7.2014 |
Všeobecné služby |
Ján Pavlovský |
43531041 |
11.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/75 |
3.7.2014 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
8.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/76 |
3.7.2014 |
Servis auta |
PHP servis, s.r.o. |
47014661 |
64.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/77 |
3.7.2014 |
Oprava verejného osvetlenia |
Martin Bujňák - KAMEL |
40291952 |
568.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/78 |
3.7.2014 |
Odmeny Slovgram |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/7 |
3.7.2014 |
Všeobecné služby |
MADE spol.s.r.o. |
36041688 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/80 |
3.7.2014 |
Všeobecný materiál |
MILD-AGRO, spol. s.r.o. |
17147786 |
30.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/81 |
3.7.2014 |
Stravné pre deti v HN |
Základná škola s materskou školou Hromoš |
37944215 |
15.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/82 |
3.7.2014 |
Všeobecný materiál |
Anna Dragannová |
44189885 |
148.00 EUR |
Slovensky
