| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/83 |
3.7.2014 |
Vypracovanie plánu S-POH |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
99.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/84 |
3.7.2014 |
Reprezentačné |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/8 |
3.7.2014 |
Povodňové práce |
JUNO DS. s.r.o. |
36501522 |
15,619.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/86 |
3.7.2014 |
Povodňové práce |
Peter Fiľak, ml. |
41572092 |
8,580.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/87 |
3.7.2014 |
Všeobecné služby - odťah vozidla |
Eduard Sakmár SOS. PKW-LKW |
35397497 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
07/2014 |
31.7.2014 |
Faktúry došlé |
. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2014 |
31.8.2014 |
Faktúry došlé |
. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16092014 |
16.9.2014 |
Darovacia zmluva |
Urbárna spoločnosť, Hromoš p.s |
313050628 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2014 |
30.9.2014 |
Faktúry došlé |
. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29102014 |
29.10.2014 |
Dohoda o vzájomnej spolupráci |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10/2014 |
31.10.2014 |
Faktúry došlé |
. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2014 |
30.11.2014 |
Faktúry došlé |
. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13122014 |
13.12.2014 |
Zmluva o likvidácii biologických aeróbne stabilizovaných kalov z ČOV |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204407 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
492014 |
16.12.2014 |
Mandátna zmluva |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21122014 |
23.12.2014 |
Rámcová kúpna zmluva |
FARBY, LAKY, DÚHA - TOMÁŚ DINIS |
31280641 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0172015 |
5.1.2015 |
Prevádzka kanalizácie 1Q |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
633.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0182015 |
5.1.2015 |
Prevádzka vodovodu 1.Q |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
367.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150418 |
7.1.2015 |
Systémová podpora1.Q |
MADE spol.s.r.o. |
36041688 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150009 |
9.1.2015 |
Systémová podpora - Doména |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
79.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201501 |
9.1.2015 |
Oprava verejného osvetlenia |
Martin Bujňák - KAMEL |
40291952 |
565.56 EUR |
Slovensky
