| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2622301825 |
13.7.2012 |
mesačník, 12 čísiel, Právo pre Ropo a obce |
JIRA EDITION, s.r.o. Oravská 17, Bratislava |
31348262 |
50.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2630124744 |
29.4.2013 |
Pravo pre ropo a obce |
IURA Edition, s.r.o. Mlynské Nivy 48,Bratislava |
31348262 |
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28103211 |
11.5.2012 |
časopis |
INPROST, s.r.o. Bratislava |
31363091 |
46.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113333 |
6.3.2013 |
tlačiva na daň z nehnuteľnosti |
Inprost s.r.o. Smrečianska 29, Bratislava |
31363091 |
12.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZPF/20090101 |
23.6.2011 |
Určité obchodné záležitosti bližšie určené dodatkami |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
23.6.2011 |
Dodatok č.1 ku komisionárskej zmluve |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8201018583 |
11.5.2012 |
stravovacie poukážky |
Le Chegue dejeuner s.r.o. |
31396674 |
314.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112038437 |
15.5.2012 |
stravovacie poukážky |
Le Chegue dejeuner s.r.o. |
31396674 |
148.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8201093116 |
15.1.2013 |
jedálne kupóny za obdobie 04-12/2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., ul. Tomašiková 23/D, Br |
31396674 |
1,181.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/63 |
5.5.2014 |
Stravné lístky 1 - 5 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
1,564.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115012557 |
26.1.2015 |
Strávne lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
258.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115026116 |
5.3.2015 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
290.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115041527 |
10.4.2015 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
278.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115052303 |
11.5.2015 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
330.69 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
07092015 |
7.9.2015 |
Zmluva o bežnom účte |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2128019147 |
11.5.2012 |
časopis |
Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina |
31592503 |
21.19 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31052017 |
14.7.2017 |
Zmluva o dielo |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
82,134.00 EUR |
| Detail |
Objednávka Dodávateľská |
201801 |
2.1.2018 |
Analýza pitných vôd |
EL spol. s r. o. |
31652859 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201203298 |
11.5.2012 |
materiál do spotreby |
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica |
31679935 |
29.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201205024 |
11.6.2012 |
vývoz odpadu, 1 ks kontajner |
Agrokarpaty s.r.o. Plavnica |
31679935 |
85.32 EUR |
Slovensky
