| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
150008 |
19.1.2015 |
Obnova obecného úradu |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
2,230.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150025 |
4.3.2015 |
Obnova obecného úradu |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
557.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150035 |
18.3.2015 |
ZŠ Hromoš-Zníženie energetickej náročnosti |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30120565 |
15.1.2013 |
preprava autobusom Karosa,stojné |
JUNO, DS s.r.o. Lipová 17 Stará Ľubovňa |
36501522 |
195.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/8 |
3.7.2014 |
Povodňové práce |
JUNO DS. s.r.o. |
36501522 |
15,619.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013004 |
10.5.2013 |
spracovanie proj.žiadosti a finančnej analýzy ZŠ Hromoš |
Eurobal JM spol. s r.o. Orlov 235 |
36508225 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201504 |
25.2.2015 |
Oprava krbu |
Eurobau JM spol.s.r.o. |
36508225 |
370.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva o dielo 2025 |
14.3.2025 |
Rekonštrukcia podhľadu v spoločenskej miestnosti kultúrneho domu Hromoš |
Eurobau JM spol.s.r.o. |
36508225 |
11,144.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/61 |
5.5.2014 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
159.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/66 |
5.5.2014 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501005 |
29.1.2015 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
214.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1502006 |
10.2.2015 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503006 |
5.3.2015 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1504006 |
8.4.2015 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1505006 |
5.5.2015 |
Všeobecné služby |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
20.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
201403 |
31.3.2014 |
Zmluva o údržbe softvéru |
NAJ, s.r.o. |
36515001 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1104026 |
19.3.2012 |
za dodávku kameniva tr. O/32 vrátene prepravy |
GP-TRANS s.r.o. Plavnica 22 |
36516732 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410097 |
9.2.2015 |
Všeobecný materiál |
GP - TRANS, spol.s.r.o. |
36516732 |
363.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18012018 |
19.1.2018 |
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18012018 |
19.1.2018 |
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Kúpnej zmluvy) |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
Slovensky
