SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/43 | 4.4.2014 | Stravné pre deti v HN | Základná škola s materskou školou Hromoš | 37944215 | 14.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/71 | 3.7.2014 | Stravné pre deti v HN | Základná škola s materskou školou Hromoš | 37944215 | 15.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/81 | 3.7.2014 | Stravné pre deti v HN | Základná škola s materskou školou Hromoš | 37944215 | 15.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/77 | 3.7.2014 | Oprava verejného osvetlenia | Martin Bujňák - KAMEL | 40291952 | 568.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201509 | 14.1.2015 | Všeobecné služby | Martin Bujňák - KAMEL | 40291952 | 427.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201501 | 9.1.2015 | Oprava verejného osvetlenia | Martin Bujňák - KAMEL | 40291952 | 565.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015/23 | 11.3.2015 | Všeobecné služby | Martin Bujňák - KAMEL | 40291952 | 79.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/29 | 6.3.2014 | Všeobecné služby | Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D | 40320481 | 277.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/49 | 5.5.2014 | Všeobecné služby | Ján Arendáč-GEODÉZIA A-D | 40320481 | 270.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012036 | 19.3.2012 | xerox papier,kanc.potreby,obalky,rychloviazače | Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa | 40322289 | 137.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012168 | 15.5.2012 | kanc.papier | Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa | 40322289 | 20.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012305 | 7.9.2012 | kanc.potreby, potrebné materiály na oslavy obce | Kaleta Stanislav, Jarmočná 126, Stará Ľubovňa | 40322289 | 96.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12000292 | 15.1.2013 | spotrebný materiál | Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 | 40322840 | 51.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130075 | 13.6.2013 | elektr.material, oleje, refl.vesta, rukavice atď | Anna Kunaková - AKUŠA, ND-LIAZ-ZETOR, Mierova 1092 | 40322840 | 297.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120006 | 11.5.2012 | všeobecný materiál | Mgr. Slávka Hardoňová, Stará Ľubovňa | 40714047 | 38.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52012 | 11.6.2012 | črepnikové kvety aranžmá | Anna Hutniková Letná 1077/11, S.Ľ. | 40717534 | 580.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012022 | 15.5.2012 | údržba os.motorového vozidla
obecného úradu |
Anna Šalamonová-AUTOMIX, Stará Ľubovňa | 41142357 | 79.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012067 | 11.6.2012 | dodaný továr do osob. mot.
vozidla obce |
Anna Šalamonová-AUTOMIX, Stará Ľubovňa | 41142357 | 252.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012090 | 9.8.2012 | všeobecné služby-osobné motorové vozidlo | Anna Šalamonová-AUTOMIX, Stará Ľubovňa | 41142357 | 56.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042013 | 10.5.2013 | vypracovanie proj. dokumentácie Zmena účelu užívania budovy pre stavebné
povolenie |
JAP PROJEKT, Ing. Peter Jurica, Komenského 37, Sab | 41517211 | 400.00 EUR |
